Q
老師，請問下發(fā)現(xiàn)21年多結轉了銷售成本，金額有點大，請問如何賬務處理，和稅務上應該怎么處理，適用小企業(yè)會計準則。
2024-01-03 17:33
2024-01-03 17:33
您好，更正21年度納稅申報表
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老師，是更正21年匯算清繳嗎？賬務上怎么做
看企業(yè)所得稅如何影響的
不太明白什么意思
就是企業(yè)所得稅，雖然以前沖回了，若本期利潤增加，企業(yè)所得稅也得增加
老師，能說明白一點嗎，我問的問題是：21年多結轉了銷售成本，金額有點大，現(xiàn)在帳務分錄要怎么調。和稅務上是不是要去更正21年匯算清繳申報表。
1、多結轉了銷售成本，把多結轉的分錄紅字沖回，借以前年度損益調整（紅字），貸庫存商品（紅字），沖回少計提企業(yè)所得稅，借以前年度損益調整，貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅，2、稅務需要更正匯算清繳納稅申報表
老師，請問下在23年匯算清繳的時候納稅調增，這樣可以嗎
您好，您的操作是不可以
老師，是更正21年匯算清繳嗎
是的，更正21和22年度數(shù)據(jù)