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你好，學(xué)員，稍等，正在回復(fù)

2024-01-03

你好，這種題主要是掌握哪些不通過稅金及附加核算，哪些通過；哪些通過應(yīng)交稅費(fèi)核算，哪些不通過。企業(yè)不通過稅金及附加核算的稅種有以下內(nèi)容： 1、耕地占用稅，計(jì)入成本，一般是在建工程等科目； 2、車輛購置稅，計(jì)入成本，一般是在固定資產(chǎn)科目； 3、契稅，計(jì)入成本； 4、增值稅（可抵扣部分），計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)會(huì)計(jì)科目； 5、企業(yè)所得稅計(jì)入所得稅費(fèi)用科目； 6、個(gè)人所得稅，一般通過應(yīng)付職工薪酬核算。不通過應(yīng)交稅費(fèi)核算的稅種有:契稅,購置稅,耕地占用稅,印花稅。

2021-10-18

同學(xué) 你好這個(gè)首先的有材料比如1類型人格有多少人占比多少才可以做出來表格模板

2024-05-31

尊敬的學(xué)員,你好首先你得看當(dāng)年的額度是否用完,經(jīng)計(jì)算2018年的額度=4000*8%=320? 公司當(dāng)年可以抵扣320萬的教育經(jīng)費(fèi),實(shí)際只發(fā)生了90萬,也就意味著每年可以扣除之前年度結(jié)轉(zhuǎn)到今年扣除的教育經(jīng)費(fèi).題目寫到去年超過限額確認(rèn)10萬的遞延所得稅資產(chǎn),這也意味著是超額了40萬教育經(jīng)費(fèi),今年可以完全足夠抵扣這個(gè)40萬,因此可以全額轉(zhuǎn)回之前年度計(jì)提的遞延所得稅資產(chǎn)

2022-08-12

利息=900×8%-900×15%×2%=72-2.7=69.3(萬元)，實(shí)際借款額=900×(1-15%)=765(萬元)，所以有效年利率=69.3/765=9.06%。

2020-08-15

齊紅老師解答 2024-01-03 11:42

你好，學(xué)員，進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，分別填寫，本月未交增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額%2b進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi)

齊紅老師解答 2024-01-03 11:52

你好，學(xué)員，如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，那會(huì)計(jì)分錄就是借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅