您好 可以的,這個是可以更正申報(bào)的
老師,公司9月份從小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,現(xiàn)在10月報(bào)稅,有這下面4張表,第一張財(cái)務(wù)報(bào)告保送與信息采集表是填7.8月份的數(shù)據(jù)還是填7-9月的數(shù)據(jù)呢?第三張居民企業(yè)所得稅月季度預(yù)繳納稅申報(bào)表是填截止8月的數(shù)據(jù)嗎?還有繳印花稅不呢?
老師,小規(guī)模企業(yè)所得稅季度申報(bào)表上,預(yù)繳稅款計(jì)算,下面的營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額,填寫的是3季度的數(shù),還是1-9月份的數(shù)據(jù)啊
老師您好,季報(bào)企業(yè)所得稅,以第一季度為例,利潤表填寫1—3月三個月的本期金額合計(jì)數(shù)。資產(chǎn)負(fù)債表直接填寫3月份的數(shù)據(jù)。那么在填寫企業(yè)所得稅的時候,主表預(yù)繳稅款計(jì)算需要填寫 營業(yè)收入 、營業(yè)成本、 利潤總額、本年累計(jì)數(shù)。這個本年累計(jì)數(shù)是3月利潤表的數(shù)據(jù),還是三個月加起來的?
老師好,請教一下2022年《企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第二季度末的資產(chǎn)總額與6月份的資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額不一致。現(xiàn)在我申報(bào)第三季度的企業(yè)所得稅,是不是直接把二季度末的金額填回正確的就可以了,不需要更正二季度的申報(bào)表。(因?yàn)槌硕径饶┑馁Y產(chǎn)總額填錯外,其他數(shù)據(jù)是正確的)
老師,我在填寫企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時候,上面不是要填寫一季度,二季度的資產(chǎn)總額嘛,我的季初數(shù)據(jù)。就是寫成了比如說是二季度我寫的季初數(shù)據(jù),寫的是四月份的數(shù)據(jù)。這個是不是寫錯了呀?然后現(xiàn)在不是在填寫第三季度的所得稅了嗎?我前面的不管,就從第三季出重新開始弄??梢詥?/p>
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
員工報(bào)銷汽車加油費(fèi)發(fā)票 怎么規(guī)避風(fēng)險
老師啊,以自己公司名義出口,至今未退稅,沒進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在要注銷那個公司怎么辦
如何更正申報(bào)
1.登錄電子稅務(wù)局,在“我要辦稅”中選擇“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”。 2.在“申報(bào)征收”中選擇“申報(bào)錯誤更正”,點(diǎn)擊進(jìn)入填報(bào)頁面。 3.在“申報(bào)征收”頁面中,選擇需要更正的申報(bào)表種類,如增值稅申報(bào)表、企業(yè)所得稅申報(bào)表等,并選擇需要更正的申報(bào)月份。 4.填寫更正信息,并核對更正后的申報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。 5.提交更正申請,并等待審核結(jié)果。 6.如果審核通過,則可以重新提交正確的申報(bào)表,并按照正常流程完成稅款繳納。
四季度季初數(shù)據(jù)是填8月末的數(shù)據(jù)還是7月末的數(shù)據(jù)
你要填寫9月末的數(shù)據(jù)的
意思是上季度季末數(shù)據(jù)就是下季度季初數(shù)據(jù)對嗎
是啊,默認(rèn)是要一致的