你好，首先確認一下暫估沖銷的數(shù)據(jù)是否正確。最好把暫估沖回與來發(fā)票入賬，分開做。

在軟件憑證管理中，找到之前暫估的憑證，選擇操作菜單可直接沖回，不用手工錄入。

老師，我沒懂！我前面做了暫估，然后我紅沖了

你現(xiàn)在的問題，是不是沖成負數(shù)了。沖多了？

我是怎么做的就怎么充的啊

那你現(xiàn)在出現(xiàn)什么問題了。圖片看不清楚

老師您看這是第一筆

就是沖成負數(shù)了啊

我都搞不懂怎么會這樣

你好，你的暫憑證，應(yīng)該么做： 借：庫存商品? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 負數(shù)金額 貸：應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款? ? ?負數(shù)金額 借貸方向不動，金額用負數(shù)，即紅字金額

這是我收到的發(fā)票，我看了下除了航空煤油，負數(shù)就是1個點的稅額數(shù)

我現(xiàn)在做的這筆憑證要不要？

你好，首先把暫憑證沖銷 沖銷時，做一個憑證，借貸方向不動，只是金額用負數(shù)? 然后，再按收到的發(fā)票金額做一個正確的憑證。

對啊！我就是這樣做的??！然后出現(xiàn)這樣的狀況了

老師，您看這是第一筆

這樣一做就出現(xiàn)負數(shù)了

老師，我發(fā)現(xiàn)原因了，我暫估的時候價格估高了，然后又結(jié)轉(zhuǎn)了成本，后面導致這樣的。會不會這樣？

你好，你暫做多少，就沖回多少，你這樣做是對的，沖銷本身就是用負數(shù)沖減的。你這樣做完了，你查看一下庫存商品明細賬看看。

老師，我發(fā)現(xiàn)問題了，我應(yīng)該是暫估價格高了而且結(jié)轉(zhuǎn)了成本，所以我該怎么調(diào)整賬