老師您好，我在2021年11月1日的時候提交了升為一般納稅人的申請，然后選擇的是次月生效，也就是2020年12月1日生效，但是今天打開電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)的時候發(fā)現(xiàn)已經(jīng)出現(xiàn)了按月申報(bào)增值稅的報(bào)表，上面顯示的是小規(guī)模納稅人的報(bào)表，截止日期是15號，這個不應(yīng)該是1月才出現(xiàn)我申報(bào)才對嘛 不知道為什么這個月就出現(xiàn)了，老師那我申報(bào)還是不申報(bào)

老師好，公司在電子稅務(wù)局收到了“企業(yè)所得稅作廢發(fā)票稅前扣除”風(fēng)險(xiǎn)提示，給了一個被作廢的成本票的發(fā)票代碼，和作廢發(fā)票總金額，讓公司自查反饋情況，公司沒有遇見過這樣的情況，想請教：1、提示只是針對2022年4季度的企業(yè)所得稅嗎？我需要查范圍只在成本票開票時間是2022年10-12月之間的發(fā)票？2、提示里只有被作廢成本票的代碼，沒有票號，自查了收到的開票日期是2022年10-12月的成本票，有好多發(fā)票代碼都符合提示的發(fā)票代碼，不能判定哪張發(fā)票被作廢了，那這種情況電子稅務(wù)局哪個模塊可以查詢被作廢的發(fā)票號？還是說沒有辦法查詢，要一家家打電話問，如果對方說實(shí)話我們也沒有辦法嗎？有點(diǎn)不知道怎么自查！謝謝老師

問題一、采購空調(diào)合同簽了付了13100元沒收到發(fā)票呢 空調(diào)用不了 需要加4500換個空調(diào)型號 13100元空調(diào)合同里顯示一個按專票13%稅率，物流裝修費(fèi)按9%專票稅率 這怎么報(bào)印花稅寫會計(jì)分錄合適？ 問題二、市場入駐協(xié)議2023年4月27號是簽了別人的房子租3年 5月5號吧只先付了3月房租費(fèi)21568發(fā)票已收到是普票，和先付了3月的物業(yè)管理費(fèi)4680是專票已收到發(fā)票，這怎么報(bào)印花稅寫會計(jì)分錄合適？ 問題三、在租的3年期限房里開始裝修，合同里沒顯示按百分之幾稅率，一共是7萬多，5月10號左右只先付了40%的錢28979.6元，沒收到發(fā)票，剩余說是分2次，1次竣工后，1次質(zhì)保期滿后，那這個怎么報(bào)印花稅合適，分錄怎么寫合適？ 具體怎么操作才是對的合理的，老師

老師，請幫我看一下這個應(yīng)該怎么做？ 公司廠房從8月份出租，因?yàn)閷Ψ降臓I業(yè)執(zhí)照沒有辦下來，所以一直沒有簽租憑合同，租客執(zhí)照已辦好，預(yù)計(jì)10月15日簽合同，免租期4個月，即8.9.10.11月是免租的。在這期間租客產(chǎn)生了水電費(fèi)如9月就電費(fèi)11萬，(從我司對公賬戶扣款了) 問題1.簽訂租憑合同起始日是否就如實(shí)際填8月1日？ 2.拿8月1日起租合同去稅務(wù)局増加從租，免租期沒有收入那就不產(chǎn)生稅？ 3.我司代繳電費(fèi)，等租客轉(zhuǎn)到我司對公賬戶，此項(xiàng)代繳電費(fèi)對公賬戶為收入，那稅務(wù)局要不要我開票？如果開了票它就會識別是收益，但是它只是代繳的費(fèi)用，那我應(yīng)該怎么樣子把這個費(fèi)用做平不用交稅？

老師你好，請問如果電子紙質(zhì)發(fā)票2023年12月30號在電子稅局系統(tǒng)里面開出了，但是今天不打印，等到2024年1月2號打印，那這個開票日期應(yīng)該還是2023年12月30號的開票日期吧