請(qǐng)問(wèn)一下異地預(yù)繳的增值稅附加稅還需要計(jì)提嗎，當(dāng)月預(yù)繳當(dāng)月繳納的
這個(gè)增值稅不需要計(jì)提的。
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Q
老師，您好，咨詢下，我上個(gè)月在異地預(yù)繳了，實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，不需要繳納增值稅，那預(yù)繳附加稅需要計(jì)提嗎？怎么計(jì)提？
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建筑公司有異地項(xiàng)目，7月份異地預(yù)繳增值稅4357.80元，附加稅435.78，當(dāng)月回來(lái)報(bào)銷，報(bào)銷時(shí)應(yīng)怎出分錄？8月份應(yīng)繳納增值稅23000元，減扣上月異地預(yù)繳的4357.80元后才做為當(dāng)月應(yīng)繳增值稅，還有附加稅，這個(gè)月的分錄又應(yīng)怎樣做？
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一般納稅人異地預(yù)繳時(shí)未超過(guò)十萬(wàn)只交了增值稅和城建稅，月末累計(jì)超十萬(wàn)需要補(bǔ)交當(dāng)時(shí)異地預(yù)交的教育附加費(fèi)等嗎？？
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建筑公司，當(dāng)月開(kāi)票當(dāng)月異地預(yù)繳，增值稅附加稅企業(yè)所得稅等，會(huì)計(jì)分錄怎么做，需要計(jì)提嗎
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Q
一般納稅人外地預(yù)繳增值稅和附加稅，當(dāng)月預(yù)交的增值稅當(dāng)月沒(méi)有抵扣，那這部分當(dāng)月預(yù)繳的增值稅對(duì)應(yīng)的當(dāng)月預(yù)繳的附加稅怎么做賬
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【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與（特約）度小滿（信貸還款） 完成還款代扣簽約交易，簽約實(shí)時(shí)生效，單筆扣款限額為1000000.00元，每日最多可扣款100次，合約2035年05月17日之前（含當(dāng)日）有效。如有異議可通過(guò)農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢，這是什么意思？
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比如去年過(guò)了一門，今年能不能3門都報(bào)，
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如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司，成本票偏少，是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
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工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證，需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
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應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí)，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目，溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方，不就表示負(fù)債增加了這么多嗎？為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
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老師好！請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí)，確認(rèn)初始金額入賬時(shí)，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方？面值計(jì)入貸方我理解，因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來(lái)的，但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方？計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎？道理是什么？
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392題，固定資產(chǎn)折舊1月份買，應(yīng)該從從2月份折舊，500/10/12*11=45.83333333，賬面價(jià)值500-45.8=454.2，錯(cuò)在哪里
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請(qǐng)教一下非常感謝！ 貸：固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來(lái)的？明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
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老師，我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開(kāi)發(fā)票，那我的分錄是借庫(kù)存商品5000， 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣了票也開(kāi)了，分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
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行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用？此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定？
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那會(huì)計(jì)分錄怎么寫
是借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸：銀行存款 還是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸銀行存款
借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸：銀行存款
月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
不需要結(jié)轉(zhuǎn)的，不是損益科目
年末也不需要嗎
11月份預(yù)繳的，但是申請(qǐng)11月份報(bào)表的時(shí)候忘記了，12月份申報(bào)時(shí)再填寫有影響嗎
可以的，在12月申報(bào)時(shí)扣除就是
預(yù)繳的附加稅需要計(jì)提嗎，沒(méi)計(jì)提的話，余額表顯示負(fù)數(shù)
不需要預(yù)提的，在本地申報(bào)時(shí)抵減
哦，明白了，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。