我們在十一月份收到供應商開來的進項票，但是在十一月份已經做了進項抵扣，對方才說發(fā)票開錯了，如果重新開具，我這邊需要怎么操作呢？

因供應商逾期交貨 我司作為購貨方對供應商進行扣款5000元處理，現(xiàn)我司需要開票：要求供應商按全額交貨金額開發(fā)票，我司也全額轉賬，之后供應商需要將5000元轉還給我司，我司開收據和出示扣款協(xié)議給供應商 但是供應商拒絕接收收據希望我們能給他開發(fā)票，并表示這么做他們帳不平 請問這件事的解決思路是怎么樣的

你好，老師，請問一下，上個月收到供應商開具的發(fā)票，本月已認證報稅，現(xiàn)在供應商發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具的發(fā)票開錯了，需要紅沖重新開，那需要如何操作呀？是我們開具紅字發(fā)票信息表還是供應商那邊開啊？供應商要求我們開，但是我們不清楚如何操作，他們開出的發(fā)票開錯了不是應該由他們自己紅沖開嗎？麻煩老師指點一下，謝謝！

老師，是這么個情況，我們公司收到了供應商的發(fā)票，但是財務人員勾選的時候選擇了不抵扣勾選，進項稅額就不可以抵扣了，所以讓供應商重新開具。這樣子就損失幾萬塊的稅錢，您看要怎么操作？

21年12月收到供應商開具的材料發(fā)票，我公司入賬：借 庫存商品 應交稅費進項 貸 應付賬款-供應商，22年7月，供應商說發(fā)票開錯，因已申報抵扣，我公司作為購買方，開具了紅字負數(shù)信息表，供應商作為銷售方，開具了紅字負數(shù)專票，我公司按照去年入賬，做了一筆紅沖，請問帳和發(fā)票勾選系統(tǒng)還需要做什么動作嗎？