老師 請(qǐng)問(wèn)公司注銷(xiāo) 資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款都是欠法人的錢(qián)，但是公司賬上沒(méi)有錢(qián)了 在注銷(xiāo)時(shí)填寫(xiě)負(fù)債清償損益明細(xì)表，清償金額要寫(xiě)0嗎還是怎么填寫(xiě)

老師你好，我想咨詢一下公司注銷(xiāo)時(shí)，填寫(xiě)清算所得稅申報(bào)表負(fù)債清償損益明細(xì)表（附表二）時(shí)，其他應(yīng)付賬款有4萬(wàn)，這個(gè)是欠老板的無(wú)法償還的，那我計(jì)稅基礎(chǔ)和清償金額要填嗎，謝謝

請(qǐng)問(wèn)公司注銷(xiāo)填寫(xiě)清稅申報(bào)表時(shí)，公司賬上還有銀行存款100萬(wàn)，應(yīng)收賬款100萬(wàn)，應(yīng)付股利200萬(wàn)，我要怎么填寫(xiě)損益表才能不交稅??？

老師你好請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在這家餐飲公司要辦理注銷(xiāo)，我看2023年12月的利潤(rùn)表是虧損-100多萬(wàn)，但賬上其他應(yīng)收款借方有100多萬(wàn)掛賬，其他應(yīng)付款貸方有400多萬(wàn)掛賬的，這種是否存在隱藏收入或者視同股東分紅的情況存在嗎？ 應(yīng)收賬款借方有210多萬(wàn)掛賬，應(yīng)付賬款貸方有180多萬(wàn)掛賬，這些是否都要全部清0才可以辦理注銷(xiāo)嗎？

老師 我司做賬用的是小企業(yè)準(zhǔn)則 2023年 收集團(tuán)貸款利息(我司給集團(tuán)公司貸款) 借:銀行存款 200萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款 200萬(wàn) 支付銀行貸款利息 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用 200萬(wàn) 貸:銀行存款 200萬(wàn) 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用200萬(wàn)不能稅務(wù)扣除，在2024年3月做了匯算2023年企業(yè)所得稅，納稅調(diào)增200萬(wàn) 做賬: 1.沖賬:借:其他應(yīng)付款 200萬(wàn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用)200萬(wàn) 2.借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) (所得稅） 60萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 60萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 60萬(wàn) 貸:銀行存款 60萬(wàn) 以上科目會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系金額會(huì)相差100多萬(wàn)，要怎么做報(bào)表才不會(huì)難看