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你好，老師！本月開(kāi)了八千的增值稅普通發(fā)票，五千的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，我們是小規(guī)模納稅人，這個(gè)月要不要計(jì)提增值稅和附加稅呢，如果要提是全部提還是只提專(zhuān)票部分的稅額呢？如何做分錄呢

2023-12-27 17:23
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-12-27 17:23

你好只需要計(jì)提附加稅，增值稅不需要計(jì)提

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快賬用戶(hù)6507 追問(wèn) 2023-12-27 17:25

那我要計(jì)提的是專(zhuān)票部分的，還是普票加專(zhuān)票呢

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-27 17:26

這個(gè)你只需要算專(zhuān)票的部分就可以

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你好只需要計(jì)提附加稅，增值稅不需要計(jì)提
2023-12-27
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)， 借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。 借銀行房款， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅、地方教育、教育附加， 借應(yīng)交稅費(fèi)、借稅金及附加負(fù)數(shù)或者是貸營(yíng)業(yè)外收入。
2023-07-11
您好，是的，你理解是正確的呢
2021-01-10
你好，九月份兒的時(shí)候計(jì)提附加稅就可以，增值稅不需要計(jì)提
2021-07-21
你好，季度末計(jì)提就可以的。借稅金及附加， 貸，應(yīng)交稅費(fèi)，城建稅，地方教育，教育附加
2023-02-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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