老師請問，我們老板管理兩家公司，非同一法人。然后公司A轉(zhuǎn)賬給公司B時，A公司把第一筆賬就做成借應付賬款，貸銀行存款。B公司把第一筆賬做成借銀行存款，貸應收賬款。導致期末A公司期末應付賬款余額在借方，B公司應收賬款在貸方。這樣有沒有問題。

老師，客戶有兩家公司A和B: 我公司以前年度賬上A公司欠我公司50萬，我公司預收B公司20萬，這么將這兩個公司往來對沖? 借:預收B公司20萬 貸:應收A公司20萬 可以嗎？附件用什么做?

老師，2020年我司開票給A公司，分錄: 借：應收賬款（A公司） 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅 2021年我司收到賬款，分錄錄錯了，錄為： 借：銀行存款 貸：應收賬款（B公司） 導致應收賬款A公司借方有余額，應收賬款B公司貸方有余額，2021年度已經(jīng)做了年結(jié)，請問在2022年度我該怎么調(diào)整這個公司的賬款呢？（就是怎么對沖呢）

我有兩家公司 a公司貸款900萬 為了轉(zhuǎn)動資金按銀行要求就以往來方式轉(zhuǎn)到b公司 所以a公司形成了往來應收900萬，現(xiàn)b公司注銷了，這個賬我怎么處理呢 b公司現(xiàn)在注銷了

A公司在與關(guān)聯(lián)公司B對賬的時候，發(fā)現(xiàn)B公司20年有一筆分錄借:庫存現(xiàn)金45萬，貸:其他應收款某人45萬，借應收賬款-A公司45萬，貸:庫存現(xiàn)金45萬，但是作為A公司這邊沒有做任何處理，所以現(xiàn)在 A與 B公司往來存在差額45萬多，作為A公司要如何調(diào)平呢？