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在這種情況下，A公司作為母公司，代發(fā)其員工（這些員工同時(shí)在B公司，即子公司服務(wù)）的工資、社保和公積金，而B公司作為子公司，承擔(dān)這些費(fèi)用并將款項(xiàng)支付給A公司。關(guān)于A公司是否需要給B公司開票的問題，分析如下：根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局的規(guī)定，母公司為其子公司提供各種服務(wù)而發(fā)生的費(fèi)用，應(yīng)按照獨(dú)立企業(yè)之間公平交易原則確定服務(wù)的價(jià)格，并作為正常的勞務(wù)費(fèi)用進(jìn)行稅務(wù)處理。雙方應(yīng)簽訂服務(wù)合同或協(xié)議，明確提供服務(wù)的內(nèi)容、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額等。 ? 如果A公司向B公司提供的這些服務(wù)（代發(fā)工資、社保和公積金）是在雙方簽訂的管理服務(wù)合同或協(xié)議的約定范圍內(nèi)，那么A公司可以向B公司開具服務(wù)發(fā)票，作為扣稅憑證，直接計(jì)入稅前扣除。 ? 如果A公司無償向B公司提供這些服務(wù)，且B公司無法取得發(fā)票進(jìn)行稅前扣除，那么這些費(fèi)用可能無法在稅前扣除，B公司可能面臨稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。從實(shí)際操作的角度看，為了避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和確保合規(guī)性，建議A公司和B公司之間簽訂正式的服務(wù)合同或協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、支付方式、開票要求等。因此，A公司是否需要給B公司開票，取決于雙方之間的合同約定和稅務(wù)處理要求。在符合稅務(wù)規(guī)定和合同約定的情況下，A公司應(yīng)向B公司開具服務(wù)發(fā)票。

2025-02-09

快賬用戶7061 追問 2023-12-26 12:39

日常b公司（勞務(wù)外包公司）給a公司開具的發(fā)票是人力資源服務(wù)*外包服務(wù)。

齊紅老師解答 2023-12-26 12:40

里面包不包含著他的工資？

就是開票的金額里面

快賬用戶7061 追問 2023-12-26 12:43

工資B公司發(fā)，社保公積金a公司交。這次a公司把外包工資打給b公司時(shí)忘記把工資里面代扣代繳社保公積金扣下了，所以b公司要退還給a公司這部分社保和公積金的錢

快賬用戶7061 追問 2023-12-26 12:44

a公司要怎么做賬

齊紅老師解答 2023-12-26 12:45

你好，但是開的這個(gè)外包服務(wù)里面包不包含發(fā)下去的這個(gè)工資。

快賬用戶7061 追問 2023-12-26 12:48

是包含的，社保公積金工會(huì)費(fèi)等等都包含

齊紅老師解答 2023-12-26 12:50

借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。借主營(yíng)業(yè)入收入貸應(yīng)付職工薪酬工資，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸應(yīng)收賬款對(duì)方發(fā)的工資出一個(gè)委托書，委托對(duì)方發(fā)工資，還是a公司來申報(bào)個(gè)稅？社保公積金正常做就行。

快賬用戶7061 追問 2023-12-26 13:33

a公司委托b公司發(fā)放勞務(wù)外包服務(wù)，分錄是借：管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 待：銀行存款這次社保拿回來a公司繳納：分錄是不是應(yīng)該：其他應(yīng)收款貸：管理費(fèi)勞務(wù)費(fèi) 借：

齊紅老師解答 2023-12-26 13:38

可以的但是需要開負(fù)數(shù)發(fā)票