老師那假如我跨年做賬做了100元，用的是年度損益調(diào)整，那我第26行的賬載金額，稅收金額，調(diào)增金額，調(diào)減金額怎么填？

同學(xué)，你好 賬載金額100，稅收金額100

老師那調(diào)增調(diào)減那里有數(shù)嗎？

同學(xué)，你好 沒(méi)有數(shù)字

老師我的是跨年了的哦，就是這個(gè)費(fèi)用本身是23年的，但是我是24年用以前年度損益調(diào)整了這個(gè)費(fèi)用，在24年寫(xiě)的分錄借：以前年度損益調(diào)整，貸;銀行存款，，老師假如我的做法是這樣還是按照你上面這樣填嗎？

同學(xué)，你好 嗯嗯，是的

老師就是這種做法你做過(guò)沒(méi)有，就是23年的費(fèi)用不夠，在24年的時(shí)候把24年的票做入給23年先，24年的票再找，，這個(gè)時(shí)候的報(bào)稅就會(huì)這樣子

同學(xué)，你好 不是，是23年的費(fèi)用，但是23年沒(méi)有開(kāi)發(fā)票也沒(méi)有做賬，24年開(kāi)具的發(fā)票，這是23年的業(yè)務(wù)，所以用以前年度損益調(diào)整來(lái)做分錄

對(duì)，，老師你這樣子報(bào)過(guò)稅沒(méi)有，，因?yàn)橛欣蠋熀湍闶遣煌淖龇?，?另外一個(gè)老師是說(shuō)賬載金額不要填，只填稅收金額和調(diào)減金額100，，他說(shuō)要是賬載金額和稅收金額都填了就沒(méi)有調(diào)減企業(yè)所得稅了

同學(xué)，你好 你是要做23年的匯算清繳，還是24年的匯算清繳？？

老師我是假如我在24年做23年的清繳

同學(xué)，你好 那你23年沒(méi)有做以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，那賬載金額就是0 因?yàn)?3年要扣除，稅收金額100

老師可以多解釋一下嗎，，我有點(diǎn)不太明白

同學(xué)，你好 現(xiàn)在23年看 23年沒(méi)有做以前年度損益調(diào)整這個(gè)分錄，那賬載金額就是0，就是沒(méi)有賬上體現(xiàn)，所以是0 因?yàn)?3年要扣除，這是23的費(fèi)用，所以稅收金額100

老師那調(diào)減金額有數(shù)沒(méi)有，