老師就是假如我有跨年做賬的金額我在報稅的時候，調(diào)整納稅明細那里我的賬載金額，稅收金額，調(diào)增金額，調(diào)減金額那里我是要怎么填？
賬載金額就是會計數(shù)據(jù) 稅收金額就是按照稅法實際要計入的金額 差異就是調(diào)增調(diào)減金額
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我有一筆費用沒有發(fā)票，現(xiàn)在匯算的時候需要調(diào)整這個金額，我要寫在賬載金額那里？還是稅收金額那里？
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老師，納稅調(diào)整項目明細表里面的視同銷售收入的賬載金額，稅收金額，調(diào)整的金額如何填寫阿
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老師，請問企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，納稅調(diào)整項目明細表里的賬載金額跟稅收金額填寫一樣，就說明不需要調(diào)增調(diào)減是嗎？
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老師，納稅調(diào)整項目明細表里的賬載金額，稅收金額，調(diào)增金額和調(diào)減金額是什么意思，怎么填寫
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企業(yè)所得稅匯算清繳里納稅調(diào)整項目明細表里職工薪酬賬載金額就是我們做賬的金額，稅收金額就是實際發(fā)放的金額，調(diào)增金額就是未發(fā)放的金額么
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甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè)，屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師，會計利潤怎么計算，有式子就行，不用得數(shù)
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會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
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2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
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我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
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老師，這和-500 是怎么來的？
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老師，市場組合的風(fēng)險收益率=
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老師我還是不懂，我就是我有走年度損益調(diào)整假如是100元，那賬載金額，稅收金額，調(diào)增金額，調(diào)減金額那里我是要怎么填？
年度損益調(diào)整后的金額如果是在會計口徑計算出來的 就填在賬載金額那里呀? ?如果是稅收口徑計算出來的? 就填在稅收金額那里
老師就是能被稅前抵扣的，這個是不是酸稅收口徑
能被企業(yè)所得稅稅錢抵扣的? ?算稅收口徑? 看這個圖片
老師就是能被稅前抵扣，，，老師賬載金額的意思不是賬上記載嗎？那不應(yīng)該賬載金額和稅收金額還有一個調(diào)減金額那里都有一個100嗎？
一般我們說賬載金額? 稅收金額 是針對企業(yè)所得稅口徑? 調(diào)增調(diào)減金額指的是稅收會計的差異
老師那假如我跨年做賬做了100元，用的是年度損益調(diào)整，那我第26行的賬載金額，稅收金額，調(diào)增金額，調(diào)減金額怎么填？
同學(xué)? 以前年度損益是屬于會計口徑? 如果您調(diào)整的是會計口徑金額? ?稅收口徑不認可? 就需要調(diào)增100哦? ? ??
老師我的是有票的，有票并且是稅法認可的票，我寫分錄就是走以前年度損益調(diào)整，不應(yīng)該是賬載金額是100，稅收金額是100，調(diào)增調(diào)減沒有數(shù)嗎？
你具體是什么發(fā)票呀? 稅法認可的發(fā)票不代表可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的呀? 還涉及一個稅前扣除限額的問題? 要根據(jù)具體情況來的呀
老師其實我只是在打比方，我知道像業(yè)務(wù)招待費，福利費，廣告費宣傳費，工業(yè)經(jīng)費是有要調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的，稅法有認可的比例，，老師我現(xiàn)在是假如這個票是全部被稅法認可的票就當(dāng)他是一個運費費的票，他是稅法認可并且可以全額稅前扣除的發(fā)票，，，老師此時是不是我的賬載金額和稅收金額是100，調(diào)增調(diào)減沒有數(shù)是不是應(yīng)該這樣？
是的 是的? 理解正確? 同學(xué)
老師就是我填在那里他會稅前扣除嗎？假如我跨年做的金額我是24年做的，，但是這個費用是23年，，我這樣填有個23年當(dāng)成一個費用稅前扣除沒有
以前年度損益是以前更早年度發(fā)生的業(yè)務(wù)吧? 后面我有點沒看懂呀