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6.明光公司為居民企業(yè)(非化妝品、醫(yī)藥制造等特殊企業(yè)),系增值稅一般納稅人,2022年度取得銷售收入6600萬元,相關(guān)成本為4000萬元,會計利潤為600萬元。該企業(yè)其他相關(guān)財務(wù)資料如下:(1)發(fā)生銷售費用1200萬元,其中廣告費600萬元,業(yè)務(wù)宣傳費200萬元。。(2)管理費用880萬元,其中業(yè)務(wù)招待費60萬元、新技術(shù)的研究開發(fā)費用為100萬元。(3)發(fā)生財務(wù)費用120萬元,其中向非金融機(jī)構(gòu)借款本金300萬元,利率10%,利息30萬元,同期金融機(jī)構(gòu)借款年利率6%。(4)計入成本費用中列支實發(fā)工資總額300萬元,撥繳職工工會經(jīng)費為6萬元,支出職工福利費為46萬元,職工教育經(jīng)費為12萬元。要求:(1)計算明光公司準(zhǔn)予扣除的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費,納稅調(diào)整額為多少?。廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費扣除限額:6600*15%=990,不調(diào)整(2)計算明光公司準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費是多少萬元,納稅調(diào)整額為多少?。G·業(yè)務(wù)招待費扣除限額:hI(3)計算明光公司準(zhǔn)予扣除的財務(wù)費用是多少萬元,納稅調(diào)整額為多少?。(4)計算明光公司準(zhǔn)予扣除的三項經(jīng)費是多少萬元,納稅調(diào)整額為多少?

2023-12-24 18:05
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齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-12-24 18:06

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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