你好，老師，我想請(qǐng)問一下我2月份銷售一批貨物，但是因?yàn)橐咔椋?yīng)商沒有給到發(fā)票，而且價(jià)格也在原來的基礎(chǔ)上要調(diào)整，請(qǐng)問一下我的成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)，是按暫估的結(jié)轉(zhuǎn)嗎？那要是少或者多結(jié)轉(zhuǎn)了，下個(gè)月沒有了收入，下個(gè)月不是只有成本的正數(shù)或者負(fù)數(shù)，沒有收入？這樣可以嗎？(因?yàn)槲覀儾皇敲總€(gè)月都有單出，有時(shí)一個(gè)月要出好多，有時(shí)一個(gè)月沒有，我們的東西要跟別人的配套出，別人的沒有做出來我們的就出不了)

老師，我快被我們公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)整死了，我們公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)是一個(gè)單身的女性，他要求我們上ERP，把所有的螺釘螺母都上線了，因?yàn)樯a(chǎn)要東西采購(gòu)的急，所以每次都是東西先到系統(tǒng)上沒有單子，于是讓我們線下做一遍，線上再補(bǔ)一遍，而且線上的在補(bǔ)的東西，由于采購(gòu)簽合同的名稱跟線下的當(dāng)時(shí)來單子的名稱還不一致，財(cái)務(wù)總監(jiān)讓我們記兩個(gè)名字，現(xiàn)在本來就人手不夠，忙不過來，還讓我們?cè)谙到y(tǒng)上所有的入庫(kù)出庫(kù)，形態(tài)轉(zhuǎn)換單都打印出來，實(shí)際上在系統(tǒng)線上已經(jīng)有點(diǎn)擊，但是還要再做這樣重復(fù)的工作，我們的財(cái)務(wù)總監(jiān)經(jīng)常到庫(kù)房來，檢查庫(kù)房的操作，我們總覺得財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)該做更多的事情，而不是過來檢查庫(kù)房螺釘螺母或者是入庫(kù)，有沒有點(diǎn)系統(tǒng)？請(qǐng)問我們現(xiàn)在天天加班，財(cái)務(wù)總監(jiān)還給我們安排了很多重復(fù)的工作，我們要怎么辦？

老師，你好。我們是一般納稅人，零售批發(fā)行業(yè)。很多時(shí)候，貨已經(jīng)收到了，但發(fā)票有沒有開回來，但商品當(dāng)月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來，就暫估這些商品的價(jià)值。到發(fā)票回來時(shí)就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅?，F(xiàn)在就出現(xiàn)了一個(gè)問題，例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借：庫(kù)存商品5000 貸：應(yīng)付賬款—暫估價(jià)5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000 貸：庫(kù)存商品5000 到下個(gè)月發(fā)票回來時(shí) 借：庫(kù)存商品-5000 貸：應(yīng)付賬款—暫估價(jià)-5000 借：庫(kù)存商品 6000 貸：應(yīng)付賬款6000 這樣對(duì)沖后，發(fā)現(xiàn)賬上的庫(kù)存商品與庫(kù)存表上的庫(kù)存數(shù)對(duì)不上，請(qǐng)問一下是什么原因？

你好，老師，請(qǐng)問一下金蝶K3wise自制入庫(kù)成本，每次自己弄數(shù)據(jù)感覺都不是很準(zhǔn)確，因?yàn)閱蝺r(jià)有些是好久之前的了，都是用表格查找以前的表格里面的數(shù)據(jù)填的，有沒有什么別的辦法可以讓正確率高一些呀？ 另外就是每次盤點(diǎn)的時(shí)候，盤點(diǎn)前導(dǎo)出來的庫(kù)存跟實(shí)際盤點(diǎn)出來的差異都很大，主要是成品占多數(shù)，而且基本上是盤虧了，出現(xiàn)這些問題我們應(yīng)該如何去查找原因呢？或者有沒有什么好一點(diǎn)的操作方法，可以讓盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的差異容易查出來呢？麻煩老師幫忙解答下，謝謝！

我們公司是做整體衛(wèi)浴產(chǎn)品的，這兩天過來公司就趕上了倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)， 一方面產(chǎn)品品類比較多，貨物多，盤點(diǎn)工作量大； 另一方面，每個(gè)月的許多品類都有很多的差異，找差異需要花費(fèi)很多的時(shí)間，有差異的產(chǎn)品目前是一個(gè)一個(gè)的到倉(cāng)庫(kù)再盤一遍，有時(shí)在出庫(kù)系統(tǒng)查詢之后再實(shí)盤。 問了倉(cāng)庫(kù)他說是歷史遺留問題，說因?yàn)橹暗牟町愐恢贝嬖?，所以每個(gè)月盤點(diǎn)總有差異。 我覺得是倉(cāng)庫(kù)管理流程有一定的問題： 同一品類的貨物沒有堆放在一起，有的貨品標(biāo)簽沒擺放在外面導(dǎo)致盤點(diǎn)不易，有的不是售賣的產(chǎn)品東西放在倉(cāng)庫(kù)，沒有單獨(dú)標(biāo)示； 需要做樣品的也沒有標(biāo)出來 。 還有，有的訂單管理員沒有及時(shí)將出庫(kù)產(chǎn)品及時(shí)錄入系統(tǒng)，造成賬實(shí)差異。