你好,一般會(huì)算清交補(bǔ)的不在這里面的,他做以前年度損益調(diào)整,或者是利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),這個(gè)所得稅費(fèi)用是當(dāng)年的。

2020年12月利潤(rùn)表中“營(yíng)業(yè)收入”本年累計(jì)金額一欄為20442796.25,“利潤(rùn)總額”本年累計(jì)金額一欄為1368766.36,“減:所得稅費(fèi)用”本年累計(jì)金額一欄為103216.42,請(qǐng)問(wèn)老師:這“減:所得稅費(fèi)用”本年累計(jì)金額這一欄金額是否正確?不應(yīng)該是86876.64嗎?前任會(huì)計(jì)算的所得稅是匯算清繳后總計(jì)103216.42,是按照營(yíng)業(yè)收入的千分之五多一點(diǎn)點(diǎn)得出來(lái)后再在匯算清繳時(shí)補(bǔ)了一萬(wàn)多的,那我不明白這一萬(wàn)多應(yīng)該加在2020年12月份的利潤(rùn)表里嗎?
老是你好,利潤(rùn)表里面最后倒數(shù)欄次有減去所得稅費(fèi)用等凈利潤(rùn),這期中的所得稅費(fèi)用是當(dāng)年預(yù)繳的企業(yè)所得稅金額和今年5月匯算清繳補(bǔ)交去年的金額合計(jì)嗎?
你好,因?yàn)?3年發(fā)生了退企業(yè)所得稅(22年交的多,計(jì)提的多)。用以前年度損益科目后,最后的報(bào)表中未分配利潤(rùn)-年初+凈利潤(rùn)不等于未分配利潤(rùn)-年末,我就把以前年度損益科目換成了所得稅費(fèi)用科目1000元,23年利潤(rùn)是虧得,在利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用那欄就出現(xiàn)了負(fù)數(shù),那再企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)這個(gè)所得數(shù)費(fèi)用的金額1000填在哪啊?
利潤(rùn)表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤(rùn)是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
金稅ofd電子發(fā)閱讀器在哪里下載
一年的憑證訂一起。封面怎么寫?
最后一個(gè)錢數(shù)填錯(cuò)了,怎么修改?這樣記可以嗎?零基礎(chǔ)選手,新公司
老師,賬套上的承兌比實(shí)際承兌少了20000多,4-10月如何快速找到原因如何
我們有三個(gè)公司,一個(gè)用品公司,成立了一年多了,小規(guī)模,主要做改裝車,宿營(yíng)車改裝。出納,不小心把這個(gè)公司給升為了一般納稅人,剛好,老板又要銷售底盤車,好像廠家要求要一般納稅人才可以,就弄巧成拙了, 今年9月份。又注冊(cè)了一個(gè),一般納稅人公司,專門賣中國(guó)重汽的輕客車,這是第二個(gè)公司,10月份,又成立了一個(gè)小規(guī)模公司,為了開(kāi)改裝車的普票,成立的小規(guī)模公司,三個(gè)公司。實(shí)際的老板,是三個(gè)男老板,用品和汽車銷售都是一個(gè)法人,是這其中一個(gè)老板的老婆。最后成立的一個(gè)公司,找了一個(gè)法人,出納做收支日?qǐng)?bào)表,報(bào)銷的,或者直接采購(gòu)改裝車要用的配件,隔三差五要從公司提取備用金,到一個(gè)實(shí)際男老板用他的名字辦的出納卡里面,
小規(guī)模公司在發(fā)快遞的運(yùn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票怎樣報(bào)
老師,您好,臨時(shí)工可以招殘疾人嗎
建筑業(yè),總包跟分包簽訂了勞務(wù)合同,總包也代發(fā)分包的農(nóng)民工工資?勞務(wù)公司在實(shí)際施工的過(guò)程是有很少一部分的材料使用的,那么人工工資這一塊跟總包去撥款的時(shí)候,開(kāi)發(fā)票內(nèi)容可以開(kāi),建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi),那少部分的材料費(fèi)的開(kāi)票內(nèi)容也可以這樣開(kāi)嗎?
老師,答案為什么選第三個(gè)
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶開(kāi)公積金多久可以貸款?


為什么資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額建期初余額不等于利潤(rùn)表里面最后欄凈利潤(rùn)金額呢?2個(gè)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,報(bào)表生成是錯(cuò)的嗎?差額就是今年5月匯算清繳補(bǔ)交的金額,
因?yàn)槟阕隽艘郧澳甓葥p益調(diào)整,或者是利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)就會(huì)有這個(gè)差異。
那資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系有這個(gè)差異,那我財(cái)務(wù)報(bào)表交出去是沒(méi)有問(wèn)題的吧,
我可以把以前年度損益調(diào)整匯算清繳補(bǔ)繳的所得稅金額調(diào)整到所得稅費(fèi)用科目嗎?
之前是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)中,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系對(duì)不上,我可以調(diào)整到所得稅費(fèi)用科目嗎?
哦,你稅務(wù)局那邊不允許嗎?我們這邊不查沒(méi)有關(guān)系,可以忽略。