請(qǐng)問(wèn)一下老師，有一個(gè)活動(dòng)，我們需要承擔(dān)來(lái)幫忙其他公司工作人員的機(jī)票車費(fèi)，他們給我的飛機(jī)票和車票開(kāi)的是他個(gè)人的，不是我們單位的，這個(gè)可以嗎
得做招待費(fèi) 而且這個(gè)怎么沒(méi)寫(xiě)個(gè)人的名字 寫(xiě)的個(gè)人
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老師，我們保安分公司，昨天有活動(dòng)，是另一個(gè)分公司派來(lái)的人給我們幫的忙，那么他們這部分人的工資，住宿費(fèi)，餐飲費(fèi)，交通費(fèi)，我應(yīng)該怎么入賬？這個(gè)分公司人員工資部分不給我們開(kāi)發(fā)票，那么這個(gè)工資我應(yīng)該怎么付？是需要給他們每一個(gè)人申報(bào)個(gè)稅嗎？
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老師，想問(wèn)下我們公司有個(gè)合作商，他給我們公司拉活，我們給他繳納社保，他自己承擔(dān)個(gè)人部分，我們承擔(dān)公司部分，這樣的話我們繳納社保時(shí)記其他應(yīng)收款-合作商的名字，其他員工的個(gè)人部分掛的是其他應(yīng)收款-個(gè)人社保部分，發(fā)工資時(shí)把員工的個(gè)人部分沖銷，合作商的他自己交款時(shí)沖銷，這樣可以嗎？
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老師我們公司從金龍買了汽車，現(xiàn)在公司銷售出去了，開(kāi)的發(fā)票是機(jī)動(dòng)車發(fā)票，對(duì)方呢說(shuō)他們沒(méi)這個(gè)機(jī)動(dòng)車票，他們又要銷售給下一家，不知道怎么開(kāi)了，那這個(gè)情況是他們要去申請(qǐng)機(jī)動(dòng)車票吧?我開(kāi)的票應(yīng)該是對(duì)的吧
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老師公司沒(méi)有車，確有大量的加油票，因?yàn)槲覀冧N售出去的產(chǎn)品，運(yùn)費(fèi)是我們承擔(dān)的，但是我們給司機(jī)個(gè)人結(jié)算運(yùn)費(fèi)，司機(jī)不能給我們提供運(yùn)費(fèi)的發(fā)票，所以司機(jī)給我們他的加油票，加油票開(kāi)成我們公司的抬頭，這樣可以作為我們的成本抵扣所得稅嗎
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請(qǐng)問(wèn)一下老師，有一個(gè)活動(dòng)，我們需要承擔(dān)來(lái)幫忙其他公司工作人員的機(jī)票車費(fèi)，他們給我的飛機(jī)票和車票開(kāi)的是他個(gè)人的，不是我們單位的，這個(gè)可以嗎
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老師，二手房東的公司結(jié)轉(zhuǎn)成本咋算
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老師電競(jìng)公司結(jié)轉(zhuǎn)成本咋算
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老師，公司是做光伏安裝的，許可證上經(jīng)營(yíng)范圍有:建設(shè)工程設(shè)計(jì)，建設(shè)工程施工，施工專業(yè)作業(yè)。我們承接其他新能源公司的光伏安裝項(xiàng)目，對(duì)方給我們結(jié)算款項(xiàng)的時(shí)候，銀行流水備注的是“勞務(wù)費(fèi)“這個(gè)備注寫(xiě)得是不不太合理，我們給他們開(kāi)具的發(fā)票是“建筑服務(wù)*安裝服務(wù)費(fèi)“發(fā)票
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反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù) 的計(jì)算過(guò)程 中，若查到上期有留抵稅額 ，那公示是不是變成這個(gè)了，本期的營(yíng)業(yè)收入（本期增值稅銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù)）×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)（增值說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來(lái)），是這個(gè)公式吧？ 上期查到的留抵稅額 在等號(hào)左邊我不確定是加上還是減去了？之前問(wèn)過(guò)老師沒(méi)講明白，所以問(wèn)問(wèn)你
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老師好！出租車從業(yè)證培訓(xùn)費(fèi)屬于什么稅目？
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老師，你好，我們是出口企業(yè)，我們出口的成交方式是FOB，我們報(bào)關(guān)單上的價(jià)格是880，我們形式發(fā)票上的價(jià)格是880+運(yùn)費(fèi)262元，請(qǐng)問(wèn)我確實(shí)收入按哪個(gè)？這個(gè)運(yùn)費(fèi)262元怎么做帳處理？
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老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2，如何處理，采購(gòu)發(fā)票商品名稱是水果型果凍，報(bào)關(guān)單上只寫(xiě)了果凍，是同一個(gè)品種。
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上個(gè)月暫估入賬的原材料，這個(gè)月已收到發(fā)票，這個(gè)月怎樣做賬，原材料上個(gè)月已經(jīng)領(lǐng)用了
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老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2，如何處理，采購(gòu)發(fā)票商品名稱是水果型果凍，報(bào)關(guān)單上只寫(xiě)了果凍。
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老師，公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票（150多萬(wàn)），是記到固定資產(chǎn)還是待攤費(fèi)用？謝謝
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不知道啊，這個(gè)能做賬嗎，企業(yè)所得說(shuō)能扣除嗎
可以做帳不允許抵扣所得稅
我們是非營(yíng)利單位的，是做到活動(dòng)成本里對(duì)吧
是和你收入對(duì)應(yīng)的支出可以
因?yàn)檫@個(gè)是為了展開(kāi)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用，我們的收入是服務(wù)費(fèi)，組織活動(dòng)向參加的企業(yè)收入服務(wù)費(fèi)
可以的 可以的 可以
對(duì)了你看清楚飛機(jī)票不是都是寫(xiě)個(gè)人的嗎
是寫(xiě)的個(gè)人 但是你報(bào)銷了 得做帳 做帳可以做 就是不允許抵扣所得稅
飛機(jī)票報(bào)銷不能抵扣，為什么這是正常活動(dòng)的招待工作人員的費(fèi)用不是嗎
發(fā)票不合格 你得開(kāi)名字 或者開(kāi)給你企業(yè) 開(kāi)給個(gè)人是誰(shuí) 誰(shuí)知道是哪個(gè)企業(yè)的