老師，我想問下我們有個事業(yè)部，他的項目回款在公司，我們當自己的收入入賬，然后他從公司借了一筆錢，現(xiàn)在要用他的工程款抵借款后，余額再付給他，他又不能提供成本票給我們，我們就不能從公賬里支付，這種情況他的賬款怎么做賬給他清平呀？

老師，我想問下我們有個事業(yè)部，他的項目回款在公司，我們當自己的收入入賬，然后他從公司借了一筆錢，現(xiàn)在要用他的工程款抵借款后，余額再付給他，他又不能提供成本票給我們，我們就不能從公賬里支付，這種情況他的賬款怎么做賬給他清平呀？

老師你好，我們是分公司，屬于工程總包項目部的財務，甲方回款回到集團賬戶，項目資金有需求時集團劃款給我們賬戶，有時集團代付款，也有時其他的分公司代付款，還有種情況，有幾個員工的社保又在另一家分公司，交社保時我們分公司轉賬或者集團轉賬給這個分公司，如果對方賬上有錢就不需要我們轉，這種情況是不是不能出報表啊？那如果股東想知道項目的賬務情況，我們應該提供什么？

老師您好，我是今年8月從記賬公司接了賬，發(fā)現(xiàn)他們之前做的工資計提跟實際工資表里面的金額數(shù)直接對不上，然后應付職工薪酬的期末是借方余額，現(xiàn)在他們也不管這個了，我要不要去補計提這部分的差額呢，如果調整的話是需要附件嗎？

工會經費是怎么一回事，用來干嘛的，是按照工資薪金的全年收入的6%提取，從員工工資里提取，用于以后工會的經費嗎，那如果從員工工資里提取。每個月都要提取一點出來嗎。那這樣我們工資里提取了，我們的工資不就少了，還是說一年才提取一次，從我們工資里扣除呀，不懂這個。這個工會經費的錢提取出來是放在公司的一個賬戶上，要用的時候在拿出來嗎。那如果要用的時候。工會經費的賬戶錢不夠怎么辦，非常不理解這個一個提取到使用的是什么東西，請老師通俗劇個例子解釋下。謝謝感激不盡