我們是公司a，負(fù)責(zé)員工的保險繳納，員工團隊去了公司b，我們先從我們賬戶墊付員工工資，員工b在把我們墊付的部分返給我們，返還的員工基礎(chǔ)工資

你們付錢的時候 借其他應(yīng)收款貸銀行存款 等你們收到錢的時候再做相反的會計分錄

老師，那這種情況，我們給員工繳納保險及個稅，是合理的嗎

你好，這種肯定是不合理的，最好都統(tǒng)一在一個公司才行

我們和這個公司分別在兩個省份，所以導(dǎo)致于b公司，不想給我們承擔(dān)

但是你這種其實是不合理的

老師，稅務(wù)上有沒有什么風(fēng)險

稅務(wù)上你怎么你們只要不做成本費用就沒有風(fēng)險？

明白了，那我就按照實際情況去做，我這邊只做保險和個稅，工資不做我們的費用，可以嗎

可以，工資你們不做費用就可以

老師，那我們替員工申報個稅可以嗎

你們給員工申報不是也是沒問題的

老師，還有個問題，之前沒告訴我是對方給我們補基礎(chǔ)工資，10月份的工資我計提了，12月份才告訴我，11月份發(fā)放和10月計提我都是正常做賬的，這種情況下，我要紅沖還是反結(jié)賬改一下呢

這個你這個直接沖銷就可以了

明白了，謝謝老師