老師好，咨詢下，現(xiàn)在稅務(wù)監(jiān)管出來(lái)說(shuō)我的2022年財(cái)務(wù)報(bào)表與所得稅財(cái)務(wù)報(bào)表不一致，這是什么情況呀
同學(xué)您好，要分情況，1.比如12月31號(hào)的報(bào)表在1月15號(hào)進(jìn)行申報(bào)，這里面財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)和申報(bào)表的利潤(rùn)應(yīng)該是一樣的， 2.如果上面是因?yàn)樽隽搜邪l(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，那么就會(huì)出現(xiàn)不一樣的情況，這是這正常的，給稅務(wù)解釋一下就行了 3、是所得稅匯算的時(shí)候不一樣，這個(gè)就是正常的，一般所得稅匯算報(bào)表的利潤(rùn)跟財(cái)務(wù)報(bào)表的就不一樣。
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老師好！請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí)出現(xiàn)以下問(wèn)題：1、申報(bào)表利潤(rùn)總額與利潤(rùn)表不一致2、季末資產(chǎn)總額與資產(chǎn)負(fù)債表不一致，這樣影響大不？因先申報(bào)所得稅后來(lái)上傳財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)過(guò)賬
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2020年四個(gè)季度的納稅申報(bào)表都和財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)不一致，導(dǎo)致企業(yè)所得稅交多了，稅局建議按照納稅申報(bào)表調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)。那現(xiàn)在是2022年，我們是不是繼續(xù)按原來(lái)的財(cái)務(wù)報(bào)表繼續(xù)往下做賬
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請(qǐng)問(wèn)老師，我申報(bào)2021年年報(bào)時(shí)年報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)不一致，在電子稅務(wù)局怎么查詢我原來(lái)申報(bào)的報(bào)表呀
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老師您好！我9月提交企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)，是在沒(méi)結(jié)賬的情況下申報(bào)的，現(xiàn)在導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)的營(yíng)業(yè)務(wù)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額與企業(yè)所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)不一致，而所得稅已經(jīng)繳納完稅款了不能修改了，請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在該怎么處理
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老師好，申報(bào)， 2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，從財(cái)務(wù)軟件里，導(dǎo)出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表的年初和2021年資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額數(shù)不一致，這種情況怎么解決呢？ 謝謝
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租賃業(yè)，應(yīng)稅服務(wù)納稅人付供電局電費(fèi)，然后在給商戶充電，收取商戶電費(fèi)屬于銷售貨物勞務(wù)，還是提供服務(wù)，稅率是多少
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老師您好，我現(xiàn)在更正申報(bào)25年1月份的個(gè)稅，更正的原因是給有些人多報(bào)了收入，并產(chǎn)生了個(gè)稅，個(gè)稅我正常繳納了，現(xiàn)在更正申報(bào)還是產(chǎn)生了個(gè)稅，應(yīng)該怎么辦呢。因?yàn)槲抑罢Ｉ陥?bào)的時(shí)候已經(jīng)產(chǎn)生了個(gè)稅，
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事業(yè)單位固定資產(chǎn)一處房屋總價(jià)值35萬(wàn)，其中有一處偏房拆除重建了，花了8萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)這8萬(wàn)元要怎么計(jì)入固定資產(chǎn)？
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老師您好，咱們公司本月（5月）銷項(xiàng)稅額13萬(wàn)，累計(jì)沒(méi)有其他的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，本月一張8萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)要下月（6月）5日才開(kāi)進(jìn)來(lái)，請(qǐng)問(wèn)這樣的情況這張8萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)能夠在申報(bào)5月增值稅時(shí)認(rèn)證抵扣嗎？
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老師，我公司是一般納稅人！我公司買(mǎi)設(shè)備成本25.5萬(wàn)，然后把設(shè)備售賣(mài)給其他公司69萬(wàn)，一共要繳納哪些稅和分別稅費(fèi)多少錢(qián)！
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請(qǐng)問(wèn)車船稅入賬分錄怎么寫(xiě)
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平臺(tái)里面有好多銷售員開(kāi)的通行費(fèi)的普票 可以不抵扣嗎
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老師，我公司是小規(guī)模，我采購(gòu)了一批設(shè)備10萬(wàn)元，但是對(duì)方是一般納稅人，他開(kāi)普票13個(gè)點(diǎn)的給我，稅是13000元，老師我可以收這個(gè)普票嗎？后期我可以作為成本票抵扣所得稅嗎
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企業(yè)收到投資企業(yè)的分紅，兩者都為有限公司，投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表，第一列持有收益，第六行長(zhǎng)期股權(quán)投資，賬載金額，稅收金額，是填0，還是填投資收益的金額？
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合同結(jié)算科目什么時(shí)候轉(zhuǎn)為收入
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老師，我看了申報(bào)的利潤(rùn)表是38萬(wàn)多，怎么系統(tǒng)會(huì)出來(lái)160多萬(wàn)
同學(xué)您好，你先看一下自己報(bào)稅時(shí)候的記錄，看看當(dāng)時(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表一樣不，如果您手里保存的是一樣的，那就說(shuō)明稅務(wù)統(tǒng)計(jì)的這個(gè)是錯(cuò)的
老師這個(gè)利潤(rùn)表，本年利潤(rùn)是報(bào)送本年累計(jì)數(shù)還是，一個(gè)季度數(shù)？
這利潤(rùn)表系統(tǒng)自動(dòng)生成就是累積數(shù)，這要怎么弄呀？
就是您發(fā)的第一個(gè)圖片上面這個(gè)387297.2跟您當(dāng)時(shí)申報(bào)的利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額做比較，這兩數(shù)應(yīng)該是一樣的
稅局的意思季度表是填季度的信息對(duì)嗎，但是報(bào)表上又顯示本年累計(jì)數(shù)，每個(gè)季度申報(bào)時(shí)上面都是顯示本年累計(jì)數(shù)
同學(xué)您好，您就是應(yīng)該用所得稅申報(bào)表的利潤(rùn)跟利潤(rùn)表里的本年利潤(rùn)做比較，這倆數(shù)應(yīng)該是一樣的。 您的季度申報(bào)表，上面也都是累計(jì)數(shù)，舉個(gè)例子，第3季度，所得稅的數(shù)是1%2B2%2B3季度的總數(shù) 利潤(rùn)表也是1%2B2%2B3季度的總數(shù)，這倆數(shù)應(yīng)該是一樣的
老師，我的意思利潤(rùn)表的4季度報(bào)表的本年累積數(shù)，我現(xiàn)在是填10-12月的累積數(shù)嗎
同學(xué)您好，是的，所得稅報(bào)表里面所有的數(shù)，都是累計(jì)數(shù) 您的季度申報(bào)表，上面也都是累計(jì)數(shù)，第4季度，所得稅的數(shù)是1%2B2%2B3%2B4季度的總數(shù) 利潤(rùn)表也是1%2B2%2B3%2B4季度的總數(shù)，這倆數(shù)應(yīng)該是一樣的