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我們是酒店行業(yè)，市政府食堂由我公司承包，市政府委托我們對(duì)市政府食堂提升改造，提升改造工程合同是由工程公司與酒店簽訂，酒店向工程公司付款，工程公司開(kāi)具專票給酒店，市政府撥錢(qián)給酒店，酒店收到的工程款專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？酒店付的工程款掛在預(yù)付賬款下面，市政府給我們撥的款我們掛的往來(lái)，這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理

2023-12-13 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-12-13 15:01

1.當(dāng)酒店向工程公司支付工程款時(shí)： 借：預(yù)付賬款——工程款 貸：銀行存款 1.當(dāng)工程公司開(kāi)具專票給酒店時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：預(yù)付賬款——工程款 1.當(dāng)市政府撥款給酒店時(shí)： 借：銀行存款 貸：往來(lái)賬款——市政府撥款

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快賬用戶5041 追問(wèn) 2023-12-13 15:03

我們收到的這個(gè)專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？資產(chǎn)不是我們的

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齊紅老師 解答 2023-12-13 15:06

同學(xué)你好 這個(gè)可以抵扣的

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快賬用戶5041 追問(wèn) 2023-12-13 15:13

那最終掛的往來(lái)該怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2023-12-13 15:15

這個(gè)沖減了就可以了

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快賬用戶5041 追問(wèn) 2023-12-13 15:16

怎么沖減，是掛的預(yù)付工程款和應(yīng)付的政府撥款沖銷嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-13 15:18

用發(fā)票來(lái)沖就可以了

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快賬用戶5041 追問(wèn) 2023-12-13 15:19

那是我們給政府開(kāi)發(fā)票？

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齊紅老師 解答 2023-12-13 15:21

同學(xué)你好 對(duì)的 正常開(kāi)就可以

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快賬用戶5041 追問(wèn) 2023-12-13 15:22

這個(gè)是工程發(fā)票，酒店給政府開(kāi)不了工程發(fā)票啊

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齊紅老師 解答 2023-12-13 15:26

開(kāi)你們經(jīng)營(yíng)范圍ｉ里有的

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快賬用戶5041 追問(wèn) 2023-12-13 15:33

如果往來(lái)賬不沖銷，我們收到的工程款專票可以抵扣嗎？

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齊紅老師 解答 2023-12-13 15:37

對(duì)的 這個(gè)可以的哦

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1.當(dāng)酒店向工程公司支付工程款時(shí)： 借：預(yù)付賬款——工程款 貸：銀行存款 1.當(dāng)工程公司開(kāi)具專票給酒店時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：預(yù)付賬款——工程款 1.當(dāng)市政府撥款給酒店時(shí)： 借：銀行存款 貸：往來(lái)賬款——市政府撥款
2023-12-13
如果說(shuō)是掛靠的話，掛靠的賬務(wù)處理就相當(dāng)于是有資質(zhì)的這一方給甲方開(kāi)發(fā)票，確認(rèn)為收入，同時(shí)需要掛靠人給你這邊提供發(fā)票作為成本，然后以成本的形式把這個(gè)費(fèi)用支付給掛靠。
2022-01-21
如果說(shuō)啊，這些工人是你自己找的，那么你可以工資表的形式以工資的形式發(fā)放代扣個(gè)稅，可以稅前扣除，但如果說(shuō)是包給班主的話，應(yīng)該是班主去代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給你。
2022-01-21
首先啊，如果說(shuō)啊，這些都是直接和酒夠包工頭發(fā)生了一個(gè)費(fèi)用，那么也就是說(shuō)發(fā)票直接是有包工頭開(kāi)給你的，這種情況就可以直接把錢(qián)轉(zhuǎn)到這個(gè)包工頭的賬戶里。
2022-01-21
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