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小規(guī)模勞務(wù)公司,開(kāi)了100萬(wàn)3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,要交多少增值稅,多少企業(yè)所得稅,怎么算

2023-12-13 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-13 14:03

你好,同學(xué),100萬(wàn)是含稅的吧?

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快賬用戶(hù)8860 追問(wèn) 2023-12-13 14:05

對(duì)的老師

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齊紅老師 解答 2023-12-13 14:16

您好,同學(xué),那就是100/1.03*0.03是計(jì)算增值稅的

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快賬用戶(hù)8860 追問(wèn) 2023-12-13 14:18

企業(yè)所得稅交多少,怎么計(jì)算

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齊紅老師 解答 2023-12-13 14:22

一般企業(yè)所得稅的稅率為25%,符合條件的小型微利企業(yè),減按20%的稅率征收企業(yè)所得稅。

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-13 14:22

就是不含稅金額乘以5%來(lái)計(jì)算

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你好,同學(xué),100萬(wàn)是含稅的吧?
2023-12-13
您好! 1.如果供應(yīng)商開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)3萬(wàn)可以抵扣,應(yīng)交增值稅13-3=10萬(wàn),所得100-100=0,所得稅為0 2.如果供應(yīng)商開(kāi)普票,進(jìn)項(xiàng)不得抵扣,記入成本,成本103,應(yīng)交增值稅13萬(wàn),所得100-103=-3 ,虧損不交所得稅
2020-12-29
您好,增值稅? 200*3% 附加稅??200*3%*(7%%2B3%%2B2%)*50% 印花稅? 200*0.03%*50% 所得稅? (200-200*3%*(7%%2B3%%2B2%)*50%-200*0.03%*50%)*5%?? 6稅2費(fèi)減半和所得稅稅率5%優(yōu)惠,小微企業(yè)
2023-12-17
35*3%=1.05萬(wàn) 1.05 *12%=12600元,企業(yè)所得稅按照利潤(rùn)交。
2020-11-12
你好 增值稅是1%,企業(yè)所得稅25%,稅負(fù)率是要問(wèn)一下你們 的專(zhuān)管員的
2023-02-01
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