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老師，想問(wèn)下哦，就是如果是開(kāi)了6個(gè)點(diǎn)的不含稅的收入是1119600.41元，稅額是67175.91元的；然后沖紅了1個(gè)點(diǎn)的不含稅收入10294.06元，稅額是102.94元，因?yàn)?0月份是小規(guī)模，11月份變成了一般納稅人了，那這個(gè)開(kāi)發(fā)票部分的再填寫11月份增值稅申報(bào)表的時(shí)候不含稅和稅金部分各填寫多少呢？

2023-12-12 12:44
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-12-12 12:47

1.沖紅部分的不含稅收入和稅額：不含稅收入：10294.06元稅額：102.94元 2.重新開(kāi)具發(fā)票部分的不含稅收入和稅額：不含稅收入：1119600.41元稅額：67175.91元

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快賬用戶7635 追問(wèn) 2023-12-12 12:47

啥啊，主要是咋填呢

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快賬用戶7635 追問(wèn) 2023-12-12 12:48

那如果總的含稅收入是2140139.48元的， 那再填寫的時(shí)候不含稅的開(kāi)票和不開(kāi)票的收入和稅額各咋填寫呢？

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齊紅老師 解答 2023-12-12 12:53

按對(duì)應(yīng)的稅率填寫

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