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演示賬套

哪位老師幫忙解答下怎么改所得稅匯算清繳補(bǔ)廣宣費(fèi)之前沒(méi)申報(bào)現(xiàn)在添加申報(bào)補(bǔ)上，,A105060表添加后填寫(xiě)后為啥納稅調(diào)整明細(xì)表中的廣宣費(fèi)金額不出來(lái)？

2023-12-11 14:59

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-12-11 15:01

對(duì)于補(bǔ)報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳中的廣告費(fèi)，可以按照以下步驟進(jìn)行操作： 1.登錄電子稅務(wù)局或企業(yè)所得稅匯繳系統(tǒng)，進(jìn)入“申報(bào)管理”中的“年度報(bào)表”界面。 2.找到“A105060表”（即“廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表”），點(diǎn)擊右側(cè)的“填寫(xiě)”按鈕。 3.在“A105060表”中填寫(xiě)相應(yīng)的廣宣費(fèi)金額，并勾選“是”以確認(rèn)需進(jìn)行納稅調(diào)整。 4.回到“年度財(cái)務(wù)報(bào)表”界面，找到并點(diǎn)擊“A000000表”（即“利潤(rùn)表”）。 5.在“A000000表”中找到與廣宣費(fèi)對(duì)應(yīng)的欄次（通常為“銷(xiāo)售費(fèi)用”或“管理費(fèi)用”下的明細(xì)科目），將補(bǔ)報(bào)的廣宣費(fèi)金額填入相應(yīng)欄次。 6.保存報(bào)表并提交審核。如果在填寫(xiě)“A105060表”后，“納稅調(diào)整明細(xì)表”中的廣宣費(fèi)金額沒(méi)有自動(dòng)彈出，可能有以下原因： 1.數(shù)據(jù)填寫(xiě)不完整或存在錯(cuò)誤，系統(tǒng)無(wú)法自動(dòng)計(jì)算出廣宣費(fèi)金額。此時(shí)需要檢查并修正數(shù)據(jù)。 2.系統(tǒng)可能存在一些技術(shù)問(wèn)題或bug，導(dǎo)致數(shù)據(jù)無(wú)法正確顯示。此時(shí)可以嘗試重啟系統(tǒng)或聯(lián)系技術(shù)支持人員。 3.