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您好 1.追溯計(jì)提折舊：根據(jù)會(huì)計(jì)政策，應(yīng)該對(duì)這些資產(chǎn)進(jìn)行折舊。可以計(jì)算從購(gòu)買日期到現(xiàn)在的折舊額，并做相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。 2.資產(chǎn)清查與調(diào)整：由于發(fā)票戶頭是空白，首先要確認(rèn)這些空調(diào)是否確實(shí)屬于公司。如果確認(rèn)是公司資產(chǎn)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際價(jià)值調(diào)整資產(chǎn)賬戶。 3.稅務(wù)處理：對(duì)于過去未計(jì)提的折舊，可能需要與稅務(wù)部門溝通，看是否需要進(jìn)行稅務(wù)調(diào)整。

2023-12-10

10年前的空調(diào)，現(xiàn)在折舊也完成了，其實(shí)沒有必要再入賬的。

2023-12-10

你好，你直接是在當(dāng)期用分錄調(diào)整，然后再去修改之前申報(bào)數(shù)據(jù)。你首先是按申報(bào)數(shù)據(jù)，進(jìn)行建賬，然后進(jìn)行分錄調(diào)整。

2020-11-03

你好，這個(gè)不能在公司報(bào)銷的。

2024-04-26

你好；那你不建議長(zhǎng)期這樣的；最好是公戶收支哈；如果處理了要走其他應(yīng)收款處理在去支付工資的時(shí)候沖其他應(yīng)收款

2022-03-17

快賬用戶8459 追問 2023-12-10 09:22

老師好，您的意思是： 1.計(jì)算從購(gòu)買日期到現(xiàn)在的折舊額，一把追溯計(jì)提折舊，做一筆分錄是嗎？ 2.如果確認(rèn)是公司購(gòu)買的空調(diào)，假如購(gòu)買時(shí)原值是2000元，現(xiàn)實(shí)際價(jià)值是100元，按照100元做調(diào)整嗎？那1900元應(yīng)該怎么處理呢？

齊紅老師解答 2023-12-10 09:23

1.是的，你這樣理解是可以的 2.不處理，因?yàn)楫?dāng)時(shí)的賬務(wù)處理是正確的

快賬用戶8459 追問 2023-12-10 09:28

老師，您說的第二條，根據(jù)實(shí)際價(jià)值調(diào)整資產(chǎn)賬戶，請(qǐng)問如何調(diào)整呢？

齊紅老師解答 2023-12-10 09:29

可以把問題描述一下嗎

快賬用戶8459 追問 2023-12-10 09:31

就是確實(shí)是公司購(gòu)買的空調(diào)，只是開具發(fā)票的時(shí)候戶頭是空白的，您在回復(fù)的第二條里面說——如果確認(rèn)是公司資產(chǎn)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際價(jià)值調(diào)整資產(chǎn)賬戶，我想問的是如何調(diào)整？

齊紅老師解答 2023-12-10 09:36

你們要調(diào)整資產(chǎn)的價(jià)值的借：在建工程累計(jì)折舊貸：固定資產(chǎn) 然后你把金額轉(zhuǎn)到在建工程科目，之后再轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)

快賬用戶8459 追問 2023-12-10 11:07

老師好，您說的這個(gè)我怎么不懂呢？為何要走在建工程？再?gòu)脑诮üこ剔D(zhuǎn)到固定資產(chǎn)呢？

齊紅老師解答 2023-12-10 11:21

因?yàn)槟愫竺孀穯柕模窃趩柸绾握{(diào)整啊要通過在建工程來調(diào)整的

快賬用戶8459 追問 2023-12-10 11:24

當(dāng)時(shí)10年前用空白戶頭發(fā)票入賬的時(shí)候，分錄如下：借：固定資產(chǎn) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)在就按照您說的來做調(diào)整嗎？

齊紅老師解答 2023-12-10 11:28

是的，你這個(gè)分錄是第一個(gè)問題的