老師，我們廠子購進(jìn)奶牛是一頭是3萬元，現(xiàn)在沒有飼養(yǎng)價值了，要把奶牛處理了，現(xiàn)在賣一頭是5000元，這個我該怎么做分錄
你好是生產(chǎn)性生物資產(chǎn)嗎？
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老師，簡單和您介紹一下公司的業(yè)務(wù)模式：公司去基地采購小牛，大概10000元一只，拿回公司當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)戶手里，委托農(nóng)戶代養(yǎng)（喂養(yǎng)過程的各種飼料費用農(nóng)戶承擔(dān)，等到牛12個月后出欄的時候按照增重部分每公斤24元結(jié)算），同時我們有線上平臺，客戶可以交17000認(rèn)養(yǎng)一頭小牛，并且承諾小牛在12個月后能出欄銷售，期間會給客戶1190元收益，通過每個月往客戶賬戶打99.17元的方式來實現(xiàn)，牛出欄公司收到客戶指令賣掉，三天之內(nèi)會把原來的17000退給客戶！如果牛超過了1200斤，超出部分我們會以每公斤35.6元和客戶對半分收益，以下是我的問題： 1、收到的17000元應(yīng)該計入什么科目呢 2、期間每個月給客戶打的99.17應(yīng)該計入什么科目 3、委托農(nóng)戶代養(yǎng)結(jié)算的金額應(yīng)該計入什么科目 4、公司應(yīng)該計入主營業(yè)務(wù)收入的應(yīng)該是那一部分呢
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老師，您好！我們在一個熟食店買了饅頭，然后賣給公司。我公司已經(jīng)給對方公司已開出發(fā)票了，但問題是進(jìn)項發(fā)票要不回來怎么處理？熟食店是小店沒有發(fā)票，月末我先暫估入庫了，下月初沖紅了，可是不做庫存商品分錄哪來的貨能賣呀？！現(xiàn)在我的帳變成沒購進(jìn)饅頭但有銷項了
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老師好，我們是村集體合作社，現(xiàn)在用國家撥付的錢在一個養(yǎng)殖場買了44頭牛，還在他們那個養(yǎng)殖場代養(yǎng)，買的他們的牛，用的他們提供的飼料，我們給付飼養(yǎng)員工資，能夠出欄的時候，養(yǎng)殖場再把?；刭徚耍@個流程，我們的成本怎么做賬呢？有成本明細(xì)表，但是不知道以哪種做
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老師你好，公司去年5月處置了一輛車，購入價值98000元，沒有抵扣進(jìn)項稅，折舊計提完98000元，4S店把舊車置換了4000元，購置了一輛新車20萬元，4000元打到了公司賬面上。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做處置固定資產(chǎn)的賬呢？具體賬務(wù)處理分錄，這4000元應(yīng)該交多少稅
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老師，我們廠子購進(jìn)奶牛是一頭是3萬元，現(xiàn)在沒有飼養(yǎng)價值了，要把奶牛處理了，現(xiàn)在賣一頭是5000元，這個我該怎么做分錄
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老師，問下，餐飲業(yè)，一個月的采購入庫領(lǐng)用可以這樣匯總做一筆分錄嗎？因為業(yè)務(wù)多，要一筆一筆的錄入就很累，所有我入庫就直接領(lǐng)用，然后月底就做盤點盤存表，就直接做剩余了，這種方法應(yīng)該是倒擠法核算成本，不知道在稅務(wù)核算角度是否正確？
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是的老師，
借銀行存款 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊， 貸生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 差額放到營業(yè)外收支
老師，累計折舊是什么 意思呀
如果一頭牛賣5000元，借銀行存款5000
你這個生產(chǎn)性生物資產(chǎn)不折舊嗎？
沒提折舊
借銀行 貸生產(chǎn)性生物資產(chǎn)， 差額放到營業(yè)外收支
如是賣5000元，借銀行5000元，貸生產(chǎn)性生物資產(chǎn)5000元嗎，差額2.5萬元呢
你好，借銀行存款5000，營業(yè)外支出2萬， 貸生產(chǎn)性生物資產(chǎn)25000。
按你那個做法，你的生產(chǎn)性生物資產(chǎn)還有余額
對呀，我就想知道這個余額怎么辦
我 上面給你寫的就沒有余額，你看一下可以嗎？
買時候花3萬，賣時候5000元，應(yīng)該是借銀行5000，營業(yè)外支出2.5萬元，貸生產(chǎn)性生物資產(chǎn)30000，這樣就對了吧
是的，對的，是這么做的。
好的，謝謝老師
不用客氣，周末愉快。