去年的暫估，趕今年5月份匯算沒開進來票，預計今年6月份進來，所以當時5月份匯算沒有調(diào)增利潤，結果到現(xiàn)在12月份還沒開進來，這怎么處理稅務，準備補稅
你好今年納稅調(diào)增的
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老師，如果上一年12月份開具的發(fā)票是提前開具的，它真實的結算時間是來年2月份，在2月份把提前開的紅沖了，然后按正確的時間重新開發(fā)票，匯算清繳時，是否可以做調(diào)減收入處理？ 另外提前開具的這部分成本票還沒到，上一年12月份時暫時做的成本暫估，所以如果把這部分收入調(diào)減的話，也就不用暫估了，匯算清繳時，可以這樣嗎？
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Q
去年12月份有暫估成本，今年4月做的匯算清繳(當時還有發(fā)票沒回)，已出審計報告，5月份馬上要過去了，發(fā)票回不來。賬務和審計報告還有匯算清繳怎么做？
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去年的暫估，趕今年5月份匯算沒開進來票，預計今年6月份進來，所以當時5月份匯算沒有調(diào)增利潤，結果到現(xiàn)在12月份還沒開進來，這怎么處理稅務，準備補稅
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老師，23年的時候發(fā)票開出去，對方成本票沒開進來，我賬上一直暫估的，那么24年5月份匯算清繳的前成本提供進來就不用補稅，沒開進來匯算清繳就要補稅的吧這意思吧
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老師你好我想問一下，我現(xiàn)在能開23年12月的租金收入發(fā)票么，租戶沒交來租金，我去年12月沒做處理，今年5月份交來的是去年12月到今年5月半年的租金，這個我賬務還有稅務怎么處理呢
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今天調(diào)增利潤，1月份保稅的時候給把所得稅申報了？
匯算清繳的時候納稅調(diào)增
那成了2024年了
這是2022年的成本么
你好，那你修改之前的會算清剿
可以修改匯算清繳？
那修改了，交了這部分稅，但是銷售了沒有對應進項，這個怎么處理？
是的 你賬上正常做會算清剿納稅調(diào)增調(diào)增之后有盈利的需要交稅
沒有進賬，銷售了，相當于沒這個東西，但是銷售了，虛開吧？這個怎么處罰了
你好，你實際購入的時候沒有支付嗎？對方?jīng)]有給你發(fā)貨單什么的，怎么是虛開？
啥也沒有
實際也不需要支付嗎？那你帳上需要紅沖。
開出去的是一些五金材料沒有進賬，實際做的是工程?，F(xiàn)在工程成本票有，就
紅沖就可以了 實際沒有支付也不能一直掛帳
奧，好的。這部分去年已經(jīng)進了成本，沒調(diào)增利潤，沒上稅
讓你現(xiàn)在調(diào)增不是嗎 修改匯算清繳補稅