出口退稅認(rèn)證完的發(fā)票入賬，進(jìn)項(xiàng)稅是用待抵扣科目對吧？
你好，退稅勾選的嗎？如果是的話，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
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當(dāng)月收到的進(jìn)項(xiàng)專票，暫不認(rèn)證不抵扣，要怎么做賬？是做到待抵扣還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額？待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不是一般納稅人輔導(dǎo)期用的科目嗎，平?？梢杂眠@個(gè)科目入賬不？
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出口貨物進(jìn)項(xiàng)已退稅勾選認(rèn)證，但是由于手續(xù)不全不退稅了，之前做賬記入 “待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 ”，現(xiàn)在不退了該怎么處理“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”這個(gè)科目
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Q
老師，可不可以麻煩您把外銷這部分的增值稅丁字賬畫出來？我的疑問是，外銷剃刀零件對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅910，用進(jìn)項(xiàng)稅科目核算，還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目？出口退稅700為什么計(jì)入貸方？
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Q
老師，請問我們是一般納稅人，收到專用發(fā)票后還沒來得及認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，是記入到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目，還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目？
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Q
用于出口的商品進(jìn)項(xiàng)，入賬時(shí)是認(rèn)證之后稅費(fèi)計(jì)入待抵扣科目嗎？
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但是在增值稅表二里是待抵扣里是吧？
對的，是的，是這么做的。
可以建二級出口進(jìn)項(xiàng)和普通進(jìn)項(xiàng)分開嗎？
可以的，可以這么做的。
待抵扣和待認(rèn)證分別代表什么？
代抵扣輔導(dǎo)期，納稅人當(dāng)月認(rèn)證了，當(dāng)月稅務(wù)局不允許抵扣，需要比對通過才可以抵扣。待認(rèn)證是沒有認(rèn)證。
就是票可以先入，進(jìn)項(xiàng)留著以后認(rèn)證以后抵的意思，對吧
待認(rèn)證是這么做的。
老師，增值稅表二下方出口待抵扣的金額是本年累計(jì)數(shù)還是從多年累計(jì)數(shù)？
不好意思，沒有看懂他哪里有本年累計(jì)
這是本年累計(jì)的數(shù)，跨年會結(jié)轉(zhuǎn)到下年嗎？
填寫當(dāng)月的 本月的