你好附表2 23B里面填寫
1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進(jìn)項,但是發(fā)票平臺上忘記了認(rèn)證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會不會好點? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,會不會有什么影響?而且還是好幾個月前的事了 3、我有幾張專票,本來是可以加計抵減的,但是我勾選認(rèn)證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出,沒有抵扣,申報表也是轉(zhuǎn)出了??墒嵌惞軉T打給我說還有未抵扣的加計抵減額。而且稅管員說的加計抵減額,還有我轉(zhuǎn)出的那個竟然對得上,為什么會這樣呢?我要怎么辦?
老師是這樣的 我們公司進(jìn)項稅額是不能抵扣的,要做轉(zhuǎn)出,我4月份做了這筆借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 10 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 10;現(xiàn)在5月份這個專用發(fā)票需要紅沖;借:應(yīng)交稅費 -10 貸:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 -10;但是我五月份紅字沒法勾選,這樣的話我五月份勾選平臺的進(jìn)項稅額和帳里的進(jìn)項稅額就對不上了,這可怎么辦呢
老師好!請問我公司5月份有一張進(jìn)項稅為1萬多的專票已抵扣,現(xiàn)接到稅務(wù)局通知開票方為問題企業(yè),進(jìn)項稅要轉(zhuǎn)出,專管員說有可能后期開票方補(bǔ)了稅款后我們可以抵扣,那我們現(xiàn)在怎么做賬?謝謝!
21~22年進(jìn)項有違規(guī)抵扣的發(fā)票,稅務(wù)評估提出要求公司全部都轉(zhuǎn)出,我準(zhǔn)備這個月申報時把21~22年違規(guī)抵扣的進(jìn)項稅額做轉(zhuǎn)出,請問老師只需要在增值稅申報表中做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就行了嗎?發(fā)票勾選平臺需要做什么嗎?第一次做這樣的業(yè)務(wù)請老師指導(dǎo)
老師好。 有n份 專票,在往年已被我司 做了進(jìn)項抵扣,現(xiàn)在 ,我司被稅局通知是 問題發(fā)票,被告知要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出10萬。 請問這個10萬 是 只在申報表【進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出】那一列 填上10萬即可,還是 說 ,我們還要去 【電稅局——發(fā)票平臺】做一個 轉(zhuǎn)出或不抵扣的勾選?
稅務(wù)局報稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱?
是按照報關(guān)單的當(dāng)月開具出口發(fā)票嗎?比如報關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個月外賬報表老板應(yīng)該看哪里
我是運輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會計外賬我每個月需要看的報表注意事項有哪些?內(nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
制造費用會不會影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
老師,兩個公司可以共用一個ERP系統(tǒng)的嗎?我們公司是本來A物料是A公司的,但是進(jìn)貨先去到了B公司,B倉庫再調(diào)撥給A公司?,F(xiàn)在分不清庫存是多少了
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發(fā)票平臺里 不需要做一個 勾選嗎??
不需要勾選,直接申報就行。
不抵扣勾選 不需要??
你已經(jīng)勾選抵扣了,沒法再選擇不抵扣勾選了。