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老師好。 有n份 專票,在往年已被我司 做了進(jìn)項抵扣,現(xiàn)在 ,我司被稅局通知是 問題發(fā)票,被告知要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出10萬。 請問這個10萬 是 只在申報表【進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出】那一列 填上10萬即可,還是 說 ,我們還要去 【電稅局——發(fā)票平臺】做一個 轉(zhuǎn)出或不抵扣的勾選?

2023-12-08 12:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-08 12:24

你好附表2 23B里面填寫

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快賬用戶9619 追問 2023-12-08 12:34

發(fā)票平臺里 不需要做一個 勾選嗎??

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齊紅老師 解答 2023-12-08 12:35

不需要勾選,直接申報就行。

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快賬用戶9619 追問 2023-12-08 12:36

不抵扣勾選 不需要??

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齊紅老師 解答 2023-12-08 12:36

你已經(jīng)勾選抵扣了,沒法再選擇不抵扣勾選了。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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