老師，我們是勞務(wù)公司，給一家單位開票，開票是按他們給的工資數(shù)來開的，就是他們給的工資數(shù)是700萬，我們按700萬乘以我們要收的稅和管理費(fèi)3.8%，開票總金額為726.6萬，他們的工資又是總承包代發(fā)的，只要把26.6萬的稅和管理費(fèi)打給我們就好，所以我這里做賬就是借:銀行存款26.6萬其他應(yīng)收款700萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入7054368.63應(yīng)交稅費(fèi)增值稅211631.37，之后再把其他應(yīng)收款700萬結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本?？墒乾F(xiàn)在他們工資算錯(cuò)了，工資數(shù)是720萬的，那我多出來這20萬該怎么做賬啊
同學(xué)你好 這個(gè)20萬有發(fā)票嗎
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想問下各位老師，我是2022年通過初級(jí)考試，但是只做過2024年的繼續(xù)教育，我看到湖北的報(bào)名簡章上寫著至少需要2個(gè)年度的繼續(xù)教育記錄，以前年度已經(jīng)無法補(bǔ)了，那我這種情況是不是無法報(bào)名參加今年的中級(jí)考試了？
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老師你好，請(qǐng)問我們生產(chǎn)一批產(chǎn)品1天內(nèi)生產(chǎn)結(jié)束，期間涉及的工資，包括廠長，直接人工，與生產(chǎn)主任的，一共是3萬，請(qǐng)問這個(gè)工資如果直接計(jì)入直接人工可以嗎？
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老師，一次性支付25年整年的租金15萬，做長期待攤的話，需要像固定資產(chǎn)折舊一樣，要弄個(gè)表格嗎
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老師你好，請(qǐng)問老師我們當(dāng)月支付的20萬購買車間設(shè)備用配件，這個(gè)配件在當(dāng)月沒有到貨，這個(gè)在成本核算時(shí)候不需要核算吧？
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就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的，2023年6份開業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào)，2023年一筆2萬現(xiàn)金，2024年又一筆2萬現(xiàn)金的，這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620，還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適，還是實(shí)收資本合適)
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固定資產(chǎn)折舊攤銷不調(diào)整，不增也不減，那匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊攤銷納稅明細(xì)表用不用填？
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水洗砂是屬于哪類開票類目
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老師，我代賬的公司去年一個(gè)業(yè)務(wù)也沒有，都是0申報(bào)的，那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào)啊？
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老師，來報(bào)銷很多都沒有發(fā)票，但是小公司也都給報(bào)了，這種到匯算清繳需要怎么做呀
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?老師，請(qǐng)問2024年的材料發(fā)票，在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時(shí)，發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月，還是做到2024年12月？
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沒有，沒開進(jìn)去過，是按700萬來開的
那你那個(gè)20萬就是計(jì)入未開票收入的
我那20萬不是成本嗎，是5-9月份工資加起來超了700萬，我這個(gè)工資表要附在憑證后面的
我那20萬不是成本嗎，是5-9月份工資加起來超了700萬，我這個(gè)工資表要附在憑證后面的
本來其他應(yīng)收款700萬結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證后面付的工資表是700萬應(yīng)該，但它加起來超了變成720萬，多出來20萬，我該怎么做賬
成本得有發(fā)票才行，沒有發(fā)票需要調(diào)增的
我開給人家的發(fā)票算我們的收入，我們的工資表就是我們的成本
那你直接計(jì)入成本就行了 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
老師，意思是說我直接借主營業(yè)務(wù)成本720萬，貸其他應(yīng)收款720萬就行了，也不需計(jì)提什么東西
用應(yīng)付職工薪酬來做的
我們是總承包代發(fā)的，我提的問題都說明了，不是從我們勞務(wù)里發(fā)出去的，它這筆錢不打我們這，打我們這的只是稅金和管理費(fèi)
那你得有發(fā)票，工程施工的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 是專戶打款的也是你的成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工