Q
老師，如果這月不需要交稅，稅務(wù)局又非要我們交點稅，進項票又不能拆分抵扣，直接在主表31欄本期繳納欠繳稅額里填寫可以嗎？
2023-12-07 10:04
2023-12-07 10:05
你好，你這個月交的，下一個月申報的時候才能填寫。
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只要這月交稅了，下月填寫也可以，這樣操作有問題嗎？
你看下他給你開的完稅證明，所屬期是不是12月份。是12月份沒有問題啊。
要在11月份交稅，完稅憑證所屬期應(yīng)該也是11月份吧
這個不一定，大部分是當(dāng)月繳納，當(dāng)月的話是的。
主要是這樣操作違規(guī)嗎？如果不這樣操作有沒有其它的處理方法
不違規(guī)的，這個不屬于違規(guī)。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。