小規(guī)模納稅人，為什么這個(gè)分錄下應(yīng)交企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù)，我做的分錄不對嗎
你好，你是不是沒有計(jì)提借所得稅費(fèi)，該應(yīng)交稅費(fèi)？
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Q
老師您好，我想問一下，小規(guī)模納稅人的印花稅、城建稅、企業(yè)所得稅 是什么時(shí)候做計(jì)提分錄？分錄是什么呢？
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Q
請問老師，我家是小規(guī)模納稅人，這個(gè)銷項(xiàng)稅的分錄做得對不對？可以做正確的分錄給我嗎？
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Q
個(gè)人報(bào)銷繳納企業(yè)所得稅的分錄怎么做？（小規(guī)模）
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Q
小規(guī)模納稅人2021年所得稅分錄沒有做，2022年的時(shí)候交2021年企業(yè)所得稅的會計(jì)分錄怎么補(bǔ)做，(小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則)
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Q
你好老師。我是小規(guī)模納稅人，匯算清繳后交企業(yè)所得稅，分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，貸：銀行存款，結(jié)轉(zhuǎn)借：利潤分配-未分配利潤，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，這樣對不對？
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借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得。
沒有計(jì)提
補(bǔ)上一個(gè)就可以的，我給你寫了。
必須要計(jì)提嗎，帶我的會計(jì)說工資什么的都不用計(jì)提了，怎么簡單怎么來，我們是小規(guī)模
不計(jì)提的話分錄就不對了嗎？沒法做賬？
你不計(jì)提就一直有借方余額。
不計(jì)提這樣做賬對嗎？
不對 對的話我就不需要你了給你寫計(jì)提了
好的，分錄計(jì)提和扣款分兩個(gè)憑證。還是一個(gè)憑證出來就可以
應(yīng)該是兩個(gè)呀，季度末的那個(gè)月計(jì)提，然后次月繳納。
季度末沒計(jì)提。都放在10月可以嗎
可以的，可以這么做的，可以可以可以啊。