你好? ? ?1、首先我們打開發(fā)票系統(tǒng),點擊【發(fā)票開具】,就是打開一張空白的發(fā)票。 2、打開一張空白的發(fā)票之后,點擊發(fā)票上方的【復(fù)制】按鈕。 3、點擊復(fù)制按鈕之后,頁面會彈出以前開具的發(fā)票的明細(xì),點擊【查找】。如果我們在彈出的明細(xì)中,可以直接看到需要復(fù)制的發(fā)票,也可以直接點擊那張發(fā)票。 4、點擊查找之后,頁面會彈出一個對話框,在【檢索】處輸入發(fā)票號碼。 5、輸入發(fā)票號碼之后,再次點擊最右邊的【查找】按鈕。 6、點擊最右邊的查找按鈕之后,頁面會彈出一個【組合條件查詢】,查詢字段處,默認(rèn)為發(fā)票號碼,如果不是發(fā)票號碼,則手工改成發(fā)票號碼,最后面的方框里顯示的是剛才在檢索處輸入的發(fā)票號碼數(shù)字,最后點擊對話框最上面的【執(zhí)行查找】。 7、點擊執(zhí)行查找之后,頁面會彈出對應(yīng)的已開具的發(fā)票,點擊【選擇】。 8、點擊選擇之后,系統(tǒng)就會把選擇的發(fā)票的數(shù)據(jù)全部復(fù)制到空白的發(fā)票中,包括購方的名稱、地址、開票金額等等。最重要的是,開票明細(xì)也會彈出來,這樣幾百條的明細(xì)就免于手工再輸了,簡至是太實用了。
老師好,請問代開發(fā)票怎么操作,謝謝
請問收到一張增值稅專用發(fā)票開票人、收款人、復(fù)核都一個,怎么處理,謝謝老師!
老師您好,請問怎么把利潤調(diào)高呢?具體怎么操作,謝謝
您好,請教老師,客戶付現(xiàn)金,要求我們開增值稅票,我們怎么操作?謝謝
老師您好!請問物業(yè)公司計稅分增值稅和簡易計稅嗎?具體怎么操作?謝謝
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填