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老師好,我單位審計(jì)時(shí)查出2020年有一筆由其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入收入(91萬)未交所得稅,現(xiàn)在需補(bǔ)交,還涉及到下一年彌補(bǔ)虧損,我去大廳補(bǔ)辦時(shí)需要帶些哪些數(shù)據(jù)材料呢?第一次碰到這種情況,好像很復(fù)雜,求指教

2023-12-02 14:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-02 14:29

那就從2020年開始修改匯算 轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目收入?主營業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入?

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快賬用戶7694 追問 2023-12-02 15:51

老師,主營業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶7694 追問 2023-12-02 15:51

是房租收入,因確定為收入,在其他應(yīng)付款掛著,在2020年轉(zhuǎn)收入了

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齊紅老師 解答 2023-12-02 15:55

你在自己在電腦上修改不了嗎?需要帶著紙質(zhì)的申報(bào)表公章身份證。

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