按照正規(guī)的發(fā)貨,對方確認(rèn)收貨做收入
老師,請問下我們當(dāng)月是以實際出貨的確認(rèn)收入,但是每個月確認(rèn)的收入,要到第二個月才能開出發(fā)票,這樣的話,就跟增值稅納稅申報表的金額不同了,這種情況應(yīng)如何處理呢
老師好,我們因備貨每個月都是原料進項發(fā)票多,都是分月慢慢抵扣的,記賬憑證附件入庫單的數(shù)量、金額是按已抵扣的發(fā)票開的,這樣做有什么風(fēng)險嗎? 進項的發(fā)票多確實貨也已全部收到并驗收入庫,當(dāng)月抵扣一部分,其余發(fā)票慢慢抵扣,入庫單按全部收到發(fā)票開,還是按實際抵扣的數(shù)量開,相應(yīng)的分錄怎么做呢?
商混行業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本是在實際生產(chǎn)的時候,月底一次性結(jié)轉(zhuǎn)成本還是等發(fā)票開具之后確認(rèn)了收入才結(jié)轉(zhuǎn)成本。因為往往跨度幾個月才會開發(fā)票,如果實際生產(chǎn)時就確認(rèn)了成本,再在開發(fā)票時確認(rèn)收入,就會很不匹配。到底是在開發(fā)票時確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本還是在實際生產(chǎn)時,按月確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本?如果是開發(fā)票時再確認(rèn)的話,那么就會有很多原材料堆在賬面上,到底是怎么樣才是合理的呢
是這樣的,我剛剛?cè)€醫(yī)療耗材企業(yè)工作,企業(yè)有進銷存和獨立的財務(wù)軟件?,F(xiàn)在入庫商品當(dāng)月不一定取得發(fā)票,發(fā)出去的商品不一定都開銷售發(fā)票。因為商品很多我想這么做可不可以。每月收入按開出的發(fā)票確認(rèn)收入申報納稅,入庫按取得發(fā)票做庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本時按開出發(fā)票商品的出庫金額結(jié)轉(zhuǎn)成本。老師,如果按發(fā)出商品確認(rèn)收入的話我工作量太大了,當(dāng)月核算未開票收入,次月得對應(yīng)上月未開票做沖會,而且月月沖暫估商品,心里亂麻一樣。
老師,早上好!我想問一下,我的發(fā)票已開,貨款也全部收到了,但是貨沒有還在庫存,這樣的我可以當(dāng)月確認(rèn)收入嘛?還是一定要等貨送給客戶才可以確認(rèn)收入(1.如果發(fā)票未開,產(chǎn)品未送,但是貨款已收完---做預(yù)收或應(yīng)收不能確認(rèn)收入) 2.發(fā)票已開,貨款也已收入,但是產(chǎn)品未發(fā)給客戶,我需要當(dāng)月確認(rèn)收入嗎?以上內(nèi)容,請回復(fù)!謝謝!
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費,收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
我是按照每月倉庫實發(fā)實際開的出庫單,開了發(fā)票的直接入賬,沒開發(fā)票已發(fā)貨的暫估收入,這樣下月再確認(rèn)收入時需要沖銷上月暫估的收入,按開出的發(fā)票入賬,再暫估本月未開票收入,是這樣嗎
可以的 可以這么做的。
如果按照當(dāng)月開票確認(rèn)收入,不暫估的話,庫存就對不起來
就得暫估 你只要沒有發(fā)票,你的商品到了,你就可以暫估,不管結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)成本。
正常大部分企業(yè)怎么做?如果不開票的很多,做賬很麻煩
你好,都需要暫估,只要貨物到了,發(fā)票沒有到,就得暫估。