老師們，我們公司內(nèi)部報銷，就是所有開支費用發(fā)票拿到手后，先掛賬，不急于付款的，領(lǐng)導(dǎo)要求寫報銷單，先由會計審核簽字—部門主管簽字—總經(jīng)理簽字—董事長簽字—返到財務(wù)室出納簽字（若是付款會蓋現(xiàn)金付或者銀行轉(zhuǎn)賬），在這樣一個審批程序上存在一個問題是，總經(jīng)理和董事長那總是外出跑業(yè)務(wù)很少到公司，結(jié)果就是內(nèi)部員工為等領(lǐng)導(dǎo)簽字把發(fā)票壓到他們手中不能及時拿到財務(wù)室掛賬，甚至有人最后弄丟發(fā)票，針對這個先掛賬又不急于付款的總經(jīng)理和總監(jiān)都有爭論，總經(jīng)理認為有發(fā)票就代表業(yè)務(wù)發(fā)生的真實性了，不必要讓領(lǐng)導(dǎo)簽字，懂事長也認為讓他簽字了就等于付款一樣，因為我們到付款時還要寫付款申請單需要領(lǐng)導(dǎo)簽字，領(lǐng)導(dǎo)覺得簽字太多也麻煩，我最近發(fā)現(xiàn)這個掛賬又等待領(lǐng)導(dǎo)簽字的環(huán)節(jié)就是發(fā)票總是不能及時拿到財務(wù)室入賬，我的意見是掛賬時先讓會計審核簽字—再部門審核簽字—出納審核簽字—給會計掛賬，報銷單上總經(jīng)理和董事長簽字那里就空著（這個地方不簽完字可以嗎？），我建議他們把發(fā)票拍照或者復(fù)印留底，等待付款時寫付款申請單（上面也由會計簽字確認發(fā)票已入賬代表業(yè)務(wù)真實性）及發(fā)票復(fù)印件讓領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，但是我們另一個只是審核我賬的會計主管認為掛賬的報銷單上領(lǐng)導(dǎo)

老師，我新來的這家公司，他們費用報銷，基本都是很少見票報銷，大多都是先付款，發(fā)票后提供過來。這家公司的會計主管跟我說，根據(jù)權(quán)責發(fā)生制原則，應(yīng)該要在付款的時候，就先計入費用。但是，這種問題很大，很多都是款付了，那催發(fā)票的事情就落到我們財務(wù)身上了啊。他們那些報銷的人，也不會管那么多啊，畢竟錢已經(jīng)打給他們了。還有些小額零星500元以下的支開，收據(jù)也不合規(guī)，這個會計主管也都給他們報銷。遇到這種問題，應(yīng)該怎樣改善這個問題？

請問一下，人事部門的同事買各種高鐵票，一個月買的很多。來財務(wù)報銷，是不是要拿原始的車票附在后面啊。我們的人事是把付款截圖先拿過來報銷的，這樣正規(guī)嗎？

您好，來這個小公司一直很努力的在干，他們這管理還混亂，報銷還得財務(wù)給打印票子黏票子，我就讓報銷的人把票子弄好整理好在拿財務(wù)來，水電然后其他雜費也讓財務(wù)干明明有人事行政，我肯定得往外甩啊，這不就觸碰到他人的利益了？那天有個人開工資，信用問題辦不了銀行卡，我讓和領(lǐng)導(dǎo)和人事說，我只是個執(zhí)行的，她直接告老板我為難她，然后本身就推活得罪了人事，黏票子得罪了大家，所有人都火上澆油，4月30號說是讓我走賠償隨便說，節(jié)后回來我想要2個月的賠償，老板讓人事已我工作不能勝任，溝通不暢等，員工投訴往我身后扣屎盆子，我不想給我錢又說給我一半的工資，后來微信里又來一句，老板說了可以不讓你走，得保證沒人投訴你，我該怎么回復(fù)人事啊，麻煩文采按的老師幫我出謀劃策，謝謝！

老師，我在公司做財務(wù)的，但是公司是初創(chuàng)公司，對財務(wù)不重視，然后核心都在銷售+技術(shù)人員身上，然后老板一直灌輸我們財務(wù)是后勤部，支持部，一邊說要建立規(guī)章，一邊破壞規(guī)章也是老板，例如1.報銷，每個月的幾號不能報銷了，逾期就下月，老板就說技術(shù)人員沒時間弄，對方要弄就隨時給他弄 2.付采購款，原則是4點截單，超過時間要第二天付，結(jié)果上次因為5點鐘給的請款單，是80來元，我說超時了，明天付，員工上訴到老板那，老板就罵我一頓；3.發(fā)票，一般都是要采購給發(fā)票財務(wù)了，財務(wù)審核合同跟發(fā)票，無誤后付款，但公司生存模式就是先付款，對方才發(fā)貨，導(dǎo)致他們一直欠我采購發(fā)票，后面要不停的追問采購拿，有點迷茫了現(xiàn)在，現(xiàn)在這種情況如何是好？