公司做活動，我們公司直接給客戶的導(dǎo)購員開大單的激勵，現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬形式，由我司同事跟進(jìn)轉(zhuǎn)賬，沒有發(fā)票，入賬需要什么附件，有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎？
你好，他在對方企業(yè)里面有工資，有社保嗎？如果是的話，你可以按照工資來
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老師您好！我們是一家代賬公司，最近收到我們的客戶A公司從B公司購買材料的一張進(jìn)項發(fā)票8萬元，同時還有一張A公司向個人甲轉(zhuǎn)款的銀行回單8萬元，要我們做賬務(wù)處理。問它為什么沒有把8萬元的材料款轉(zhuǎn)給B公司而是轉(zhuǎn)給了個人甲，他們說當(dāng)時是個人甲代墊的錢款。 我們根據(jù)上述發(fā)票和回單做賬，會不會有稅務(wù)風(fēng)險？！ 請老師指導(dǎo)，謝謝！
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請問2020年公司收了客戶房租，是私戶轉(zhuǎn)私戶方式收的，沒有計入公司大賬?，F(xiàn)在對方合同變成公司，要求補(bǔ)開以前年度發(fā)票，這合理么？我們公司補(bǔ)開發(fā)票可以有理由拒絕么？一次性補(bǔ)開兩年發(fā)票，造成本月開票金額大，會不會有稅務(wù)風(fēng)險，如何處理，謝謝
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公司做活動，我們公司直接給客戶的導(dǎo)購員開大單的激勵，現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬形式，由我司同事跟進(jìn)轉(zhuǎn)賬，沒有發(fā)票，入賬需要什么附件，有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎？
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尊敬的老師：想咨詢一下：比如我司有一客戶由于是研發(fā)費用自行采購，他們通過報銷直接給我們付現(xiàn)金，我司已開票但對方只付現(xiàn)金，沒有對公付款，這樣有風(fēng)險嗎？說是以后大宗采購才對公，那我要通過私戶注明是某某貨款轉(zhuǎn)入公戶嗎？還是做賬可以做平？請問怎么做？請指點，謝謝！
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我們是二手房東公司，租戶是公司（合同是以公司名義簽），客戶個人通過微信小程序轉(zhuǎn)賬付款，錢進(jìn)到公司財付通賬戶然后提現(xiàn)到公戶，請問這種個人微信轉(zhuǎn)的，但是要開公司的票，有沒稅務(wù)上的風(fēng)險，還是說需不需要簽署什么協(xié)議？
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老師，我們供應(yīng)商開一張發(fā)票，抬頭是公司的，收款人是個人的，因為他是個體戶，沒有用公司名稱去開戶，這樣可以付款嗎？還是需要重新開一張個人的抬頭
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客戶公司商場，他們主辦商場促銷活動，我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié)，抽獎禮品有電動車（我公司自己購買5萬），手機(jī)和平板（客戶贊助，贊助未具開票給我們2萬)，代繳個稅1萬，。?。。∽⒁庾⒁庵攸c來了，我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已，但是這個抽獎活動需要購買的活動物料，活動物料有電動車、手機(jī)、平板。而且后期我們也會給對方開票，只開一張會展活動費。問題一，贊助2萬的手機(jī)、平板未有發(fā)票，需不需要入賬體現(xiàn)嗎？入賬的話怎么做會計分錄？問題二，麻煩詳細(xì)的會計分錄指導(dǎo)一下，謝謝老師
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你好老師，我是人力資源公司的，我的甲方這個月要求代發(fā)的一部分保安人員的工資，讓轉(zhuǎn)到一個他們合作的保安公司賬戶里，讓他們代發(fā)，不用給他們服務(wù)費，只有這一個月是這樣做。這個情況的話，需要和那個保安公司簽合同嗎？這種做法有沒有隱患
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客戶公司商場，他們主辦商場促銷活動，我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié)，抽獎禮品有電動車（我公司自己購買5萬），手機(jī)和平板（客戶贊助，贊助未具開票給我們2萬)，代繳個稅1萬，。?。?！注意注意重點來了，我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已，但是這個抽獎活動需要購買的活動物料，活動物料有電動車、手機(jī)、平板。而且后期我們也會給對方開票，只開一張會展活動費。問題一，贊助2萬的手機(jī)、平板未有發(fā)票，需不需要入賬體現(xiàn)嗎？入賬的話怎么做會計分錄？以什么為準(zhǔn)作為原始憑證？問題二，會計分錄：收到物料電動車的發(fā)票→借：主營業(yè)務(wù)成本5貸：銀行4應(yīng)交稅費-個稅1萬。次月代繳個稅→借：應(yīng)交稅費-個稅你1萬貸：銀行1萬。這樣做是不是沒法體現(xiàn)電動車給中獎人員，麻煩老師再針對第一、二個問題一一答復(fù)，謝謝老師一詳細(xì)答復(fù)一下。謝謝
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老師，你好，比如我就是賣貨給客戶開發(fā)票開了20萬，然后現(xiàn)在因為客戶他的。回款不是特別好，他現(xiàn)在給我協(xié)商的結(jié)果就是按7折處理，那如果是這樣的話，我寫個函給他，然后我最終只能夠20萬，只能收回14萬，那余下的這個6萬，這個6萬賬務(wù)怎么處理呀？是根據(jù)我這個行直接做費用轉(zhuǎn)費用處理嗎？還是要怎樣去處理這個賬戶情況？
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老師幫忙看一下這道題3000怎來的？
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貨物發(fā)出，要做暫估收入，繳納增值稅嗎？
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一張去年收到的進(jìn)項發(fā)票規(guī)格是0.6g*10瓶/盒，已開過退貨紅票，結(jié)果現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)商品單位開的有問題，商品單位是盒，開成了瓶，還需要供應(yīng)商紅沖重開嗎
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老師我咨詢一下，老板有兩個公司，北京有股份，海南沒有。這兩個公司一個在北京一個在海南，員工保險在北京公司上，工資在海南公司發(fā)，這個怎么處理比較好
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工資表是作為計提還是發(fā)放時的附件?。?/p>
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沒有，沒有交集
不是的，他在其他的公司有工資，有社保，你可以按照工資薪金來做，如果不行的話。
如果是沒有的話，你就按照勞務(wù)報酬沒有發(fā)票正常做賬，就是不允許抵扣所得稅。
如果把這個借支放我公司員工工資來平帳，那我司員工就要承擔(dān)個稅，問題是他又沒拿一分錢，人家也不愿意，這個大單激勵的票，來平賬時我們會做費用入賬，只是沒有發(fā)票，不知道具體需要什么其他附件，擔(dān)心會不會有稅務(wù)風(fēng)險？
你們單位來承擔(dān)的 匯算清繳，全部調(diào)增就行。
我現(xiàn)在做費用，那需要什么附件資料呢
你好，銀行回單委托書。
銀行回單是你們公戶轉(zhuǎn)給個人，個人再轉(zhuǎn)出去的。
我們有一個活動方案，寫了這個大單激勵預(yù)算
這個預(yù)算不行，這個預(yù)算實際還沒有發(fā)生。
怎么按照勞務(wù)報酬沒有發(fā)票入賬呀
借銷售費用、勞務(wù)費， 貸銀行 應(yīng)交稅費個稅
怎么確定個稅，我這邊每個人只發(fā)300元
那這個同事來報賬，還是要有對應(yīng)的附件資料吧，需要他提供一些什么資料呢
800以內(nèi)的不需要繳個稅。
我是計劃這么處理，看可以不？借銷售費用～服務(wù)費，貸其他應(yīng)收款（平借支），附件就是：付款記錄，大單憑據(jù)，有需要補(bǔ)充完善的地方嗎
或者做銷售費用～業(yè)務(wù)宣傳費
可以的，可以這么做的。
附件就這2個就可以嗎？有沒有需要補(bǔ)充的
是的，對的，沒有其他的。
如果這其中有一部分是我公司員工，有一部分不是，可以把不是我公司員工這部分費用，放在借款員工的工資出賬嗎？
不是支付給個人了嘛，然后個人再支付給他。
支付給a a支付給b 實際是給b的