老師您好，我想問(wèn)下客戶用我們公司臺(tái)頭進(jìn)口的一批貨物，貨款，稅金都是通過(guò)我們公司付出去的，然后再平進(jìn)平出開(kāi)給客戶，那么中間就產(chǎn)生了一個(gè)問(wèn)題，如果我們按照實(shí)際付出去的貨款加上進(jìn)口報(bào)關(guān)的稅金總額開(kāi)票給客戶的話難道開(kāi)給客戶的增值稅會(huì)比實(shí)際進(jìn)口報(bào)關(guān)付的增值稅少5萬(wàn)左右，這樣客戶就覺(jué)得自己吃虧了，要堅(jiān)持增值稅平進(jìn)平出，那么這樣開(kāi)總金額比實(shí)際付出去多的金額客戶再找費(fèi)用票普票抵給我們，想問(wèn)下老師應(yīng)該用哪種方式是正確的

老師 貨代公司代我公司進(jìn)貨后，我們占用他們的倉(cāng)庫(kù)，我們按銷售訂單量支付貨代公司貨款，同時(shí) 他們會(huì)按未付貨款一定比例收取”資金占用費(fèi)”，就是利息。對(duì)方只給我們開(kāi)代理費(fèi)發(fā)票，其他的貨款、開(kāi)證、背書(shū)等墊付款及利息一起開(kāi)收據(jù)。您看，資金占用費(fèi)，作為價(jià)外費(fèi)用，入庫(kù)存商品賬 ，還是作為財(cái)務(wù)費(fèi)用？我要求他們開(kāi)發(fā)票，合理嗎？

老師，你好。我們外貿(mào)公司付給貨代海運(yùn)和港雜費(fèi)用，賬單是一起出，一筆支付，開(kāi)票的時(shí)候是代理經(jīng)紀(jì)費(fèi)，代理海運(yùn)費(fèi)。那我入賬憑證是 借 其他應(yīng)付款 海運(yùn)費(fèi) 銷售費(fèi)用 運(yùn)輸費(fèi) 貸 銀行存款 后面付上賬單 這樣可以嗎？

老師,你好,我這邊的賬又有這種情況,有點(diǎn)復(fù)雜,同一個(gè)集團(tuán)的,由總公司代出口,代收,代付,貨到越南,由越南公司清關(guān),產(chǎn)生的清關(guān)費(fèi)用(可以開(kāi)票)由我們承擔(dān),客戶不承擔(dān)這些費(fèi)用,交貨后再開(kāi)越南盾發(fā)票給客戶工廠(按出口關(guān)單美元金額換算越南盾再開(kāi)票),客戶的工廠再轉(zhuǎn)越南盾貨款,當(dāng)越南公司收到工廠越南盾貨款后,扣除清關(guān)等費(fèi)用，又用越南盾買美金匯給出口的總公司,總公司收到美金結(jié)匯+退稅,再扣運(yùn)輸費(fèi)后再匯款給我們,這個(gè)也不知道怎么沖減了,是否按我截圖這個(gè)來(lái)做分錄,好像又不對(duì),麻煩指點(diǎn)一下,謝!

老師，報(bào)關(guān)單上有貨物的貨款金額、保費(fèi)、雜費(fèi)，其中保費(fèi)是海關(guān)核定的，沒(méi)有實(shí)際支出的；雜費(fèi)是代理公司墊付，后續(xù)開(kāi)票給我們我們?cè)僦Ц丁?那我按照?qǐng)?bào)關(guān)單上，先只按照貨物金額入賬，保費(fèi)不計(jì)入，雜費(fèi)等付給代理公司再入賬，這樣可以嗎？