你好，咨詢一下！ 施工合同上甲方給的模板，寫的結(jié)算方式甲方代付或代購材料，代付材料款從總工程款中扣除！ 簽訂之后，結(jié)果現(xiàn)在甲方所有的材料都是代付！我公司跟材料商簽訂買賣合同，甲方代付材料款，材料發(fā)票開具給甲方！13的專票！ 這種合同合理哦？
不合理 他代付，但是發(fā)票應(yīng)該開給你單位
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你好老師。我們有一個400多萬的電力安裝合同，是2019年8月份簽訂的，在9月份開具了80多萬的預(yù)付款發(fā)票到甲方，后來因為種種原因?qū)е鹿こ桃恢蔽凑ｉ_展，到現(xiàn)在甲方要求退合同，退預(yù)付款。我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理。我之前做了一部分暫估材料，也真實發(fā)生了10多萬的材料采購。
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我公司是一般納稅人，主營建筑材料銷售及施工安裝?，F(xiàn)甲方要求我們簽訂材料采購合同，我們購進的鋁型材原材料,加工后按銷售開具材料專票給甲方，請問老師，因為購進的是鋁型材，經(jīng)加工后成品銷售這樣的發(fā)票名稱怎么開具？是按重量還是平方計價？還有，如果是委托個人加工，我們收到是普票不能抵扣，這塊要怎么處理？
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你好，我們和甲方簽的工程合同，一般計稅，甲方代替我們給我們的材料商付了一筆款，我們的賬務(wù)要怎么處理，會計分錄應(yīng)該怎么做？甲方是直接把錢付給材料商了，我們的銀行里面又沒有收錢，也沒有出錢，這個賬要怎么處理？
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你好，我們和甲方簽的工程合同，一般計稅，甲方代替我們給我們的材料商付了一筆款，我們的賬務(wù)要怎么處理，會計分錄應(yīng)該怎么做？甲方是直接把錢付給材料商了，我們的銀行里面又沒有收錢，也沒有出錢，這個賬要怎么處理？
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我們是建筑公司，中了一個項目，項目用的主材料是由甲方幫我們支付的，甲方是從工程中幫我們支付的材料，材料發(fā)票還是開給我們公司，我們公司和甲方還有材料公司簽了個三方協(xié)議，和代付款說明，這樣做稅務(wù)上合法嗎？
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如果，就按甲方要求這么弄！ 對我們公司有什么影響？！
那你們單位屬于甲供材 和別人的買賣合同不要簽訂了，刪除。
刪除不了！甲方就要求按這樣來！ 現(xiàn)在就是工期停滯
那甲方能把發(fā)票開給你單位嗎？或者是他的發(fā)票退回去。
現(xiàn)在就是僵持！ 我公司認為這樣不合規(guī)！所以，跟材料商的合同就沒有簽！
現(xiàn)在對方打算怎么做
就是執(zhí)意要求我們按照他們模板來！ 我們想的說，看有沒有其他辦法補充個什么東西！開把這個工程繼續(xù)下去
那你們這種自己協(xié)商吧