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之前交工會(huì)會(huì)費(fèi)5000 分錄如下: 借:管理費(fèi)用工行 貸:應(yīng)付職工薪酬工會(huì) 借:應(yīng)付職工薪酬工行 貸:銀行存款 現(xiàn)在收到通知 工會(huì)會(huì)費(fèi)交多了給退回來2000 這種分錄怎么做???

2023-11-16 14:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-16 14:01

借銀行存款2000 借應(yīng)付職工薪酬-2000

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快賬用戶8295 追問 2023-11-16 14:09

老師 管理費(fèi)用不做調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-16 14:14

也可以沖減管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)

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快賬用戶8295 追問 2023-11-16 14:18

那我現(xiàn)在又糊涂了老師 借銀行存款 2000 貸應(yīng)付職工薪酬 2000 借應(yīng)付職工薪酬 2000 貸管理費(fèi)用 2000 這樣對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-16 14:22

管理費(fèi)用是借方紅字

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快賬用戶8295 追問 2023-11-16 14:26

借銀行存款 2000 借管理費(fèi)用 -2000

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快賬用戶8295 追問 2023-11-16 14:27

這對(duì)嗎?還是借:銀行存款 貸:其他費(fèi)用 工會(huì)

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齊紅老師 解答 2023-11-16 14:28

借銀行存款 2000 借管理費(fèi)用 -2000

借銀行存款 2000
借管理費(fèi)用 -2000
借銀行存款 2000
借管理費(fèi)用 -2000
頭像
快賬用戶8295 追問 2023-11-16 14:32

老師 其他應(yīng)付款里我看也有工會(huì)會(huì)費(fèi) 什么情況下是 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款工會(huì)

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-16 14:35

當(dāng)時(shí)計(jì)提時(shí)放在了其他應(yīng)付款

頭像
快賬用戶8295 追問 2023-11-16 14:36

借銀行存款 2000 借管理費(fèi)用 -2000 應(yīng)付職工薪酬還需要調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-16 14:37

不需要了這樣就,應(yīng)付職工本來也是過渡一下

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