同學(xué)您好, 學(xué)員您好,是的,對的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出直接就填主表2相應(yīng)的數(shù)據(jù)的
老師好, 1、增值稅申報表的進(jìn)項稅額和銷項稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認(rèn)證到申報表二,以及開票軟件月初上報匯總到申報表一的,然后表一表二數(shù)據(jù)自動到主表,最后計算出應(yīng)交的增值稅,假設(shè)無其他情況,就不用填寫一直保存保存就可以申報了是嗎? 2、如果有類似進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出等情況的,直接在附表填寫就行,保證最后結(jié)果和賬務(wù)一致即可對嗎?不用上傳什么憑證來支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成,主表應(yīng)該不用填寫吧?
請問老師,做賬時進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了,申報時候要在哪個表上填相應(yīng)的數(shù)據(jù)?
老師,個體工商戶免稅的在填寫附表二的免稅欄項目銷售額時是不是就直接填寫開票盤里面的數(shù)據(jù),免稅額就直接乘以1的稅率嗎
進(jìn)項稅發(fā)票勾選統(tǒng)計是沒有報稅前幾就可以撤銷吧?如果進(jìn)項稅勾選了有抵扣和不抵扣統(tǒng)計,那進(jìn)項報稅的時候直接填抵扣的數(shù)據(jù)嗎?還是說要加上不抵扣的,在進(jìn)項轉(zhuǎn)出欄里填轉(zhuǎn)出數(shù)額?
利潤表中,填到了凈利潤就沒有其他數(shù)據(jù)了,那其他綜合收益的稅后凈額、綜合收益總額這兩個欄目還要填嗎?填的話是兩個欄目都是直接填凈利潤的數(shù)據(jù)嗎?
新成立小規(guī)模納稅人建設(shè)廠房,收到建筑專票100萬,可以按普票處理不退回重開嗎?
外管證可以在開票時候再開嗎
我公司和1公司(小規(guī)模納稅人)共同做項目,開發(fā)票給2公司,開票金額是46980元(已收款),其中我公司的有3480元,3480元再給1公司打7折,1公司有43500元,我們公司收1公司10%的管理費和7%的稅費,最終要付1公司多少結(jié)算費?
請問醫(yī)院采購可以給個人備用金嗎個人采購后可以把款轉(zhuǎn)個人嗎,請有醫(yī)院相關(guān)經(jīng)驗的老師解惑哦!
企業(yè)減資,工商變更完,稅務(wù)要怎么變更呢?
早上好老師,想咨詢些問題
請問老師,法定繼承、遺囑、遺贈、遺贈扶養(yǎng)協(xié)議同時都存在時,繼承開始后的繼承順序是什么?償還債務(wù)的順序是什么?
老師您好,老板的親戚搬弄是非,讓其他的親戚來惡心我,對我有意見,感覺要氣死了
申報表里面包括員工現(xiàn)金發(fā)放領(lǐng)的簽名表嗎
請問一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫憑證? 謝謝老師 ?
老師,2費是減免的嗎?
同學(xué)您好,10萬以下營業(yè)額,是減免的
謝謝老師呢
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