這是內(nèi)賬，都不開發(fā)票

那你直接沖減往來就行了

老師，麻煩您把整個流程的分錄給我寫一下好嗎？謝謝，我寫的憑證對不對

借銀行 代其他應(yīng)付款 收到餐費是收入 借其他應(yīng)付款 代主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 還回去 借其他應(yīng)付款 代銀行存款

什么算是我們的成本呢？替商戶代付給企業(yè)的水電費是借其他應(yīng)付款～水電費，房租 貸銀行存款？是不是

你們的成本就是你們收入的成本，餐費的支出

在不考慮增值稅的情況下，收到企業(yè)給我們的餐費，借銀行存款 貸其他應(yīng)付款～商戶。企業(yè)付給我公司餐費時直接扣除水電費和房租了，借其他應(yīng)收款～水電費，房租 貸 銀行存款。第三筆公司返還給商戶餐費的時候，借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 貸其他應(yīng)收款～水電費房租， 老師，整個過程的憑證是該這樣嗎？

嗯，整個過程是這樣的

這樣的分錄里收入和成本不明確，是不是還能這樣寫，收到企業(yè)給我公司餐費借 銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 ，水電費房租企業(yè)給我公司餐費時直接扣除了，借 主營業(yè)務(wù)成本～商戶水電費房租 貸銀行存款，公司返給商戶餐費的時候，借主營業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款， 老師，這樣寫也可以嗎？是不是更清晰？感謝您

同學(xué)你好 也可以這樣做的

老師，看您給我寫的分錄，那是不是其他應(yīng)付款就是我們公司的成本

是，你最后做成成本就行了，

最后寫借主營業(yè)業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)付款，是嗎？如果其他應(yīng)付款當(dāng)月不支付的時候，該怎么做？真心謝謝老師啊，麻煩您了