是的,鎖死時(shí)間在下個(gè)月,說明你的這個(gè)流程就沒問
請教一下,我們企業(yè)本月申請從小規(guī)模納稅人升級(jí)為一般納稅人,在11月20號(hào)申請的,但是去大廳核稅種,他們給核定的從10月1日開始。 現(xiàn)在電子稅務(wù)局上顯示我們有逾期未申報(bào)信息,增值稅、附加稅等。 專管員說我們沒申報(bào)導(dǎo)致的,可是我們申請變?yōu)橐话慵{稅人已經(jīng)過了征期了,沒辦法申報(bào)呀,現(xiàn)在專管員要罰我們,我覺得不合理,我不讓稅務(wù)局做罰款,專管員不給處理這個(gè)事兒,想請教老師該怎么辦?
請教老師們一個(gè)問題:小規(guī)模納稅人今年前半年一直零報(bào)。9月份按1%開了32萬的發(fā)票,于10月份報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)已變更為一般納稅人報(bào)表,也無法申報(bào)。后來查明老板于2020年12月15日在電子稅務(wù)局誤操作變更為一般納稅人。像這種情況怎么辦?是按開票金額1%報(bào),還是按一般納稅人稅率申報(bào)?前半年報(bào)表格式是一般納稅人。申報(bào)期是按季度申報(bào)得。感謝老師
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。2019年12月1日,甲公司“應(yīng)收賬款”賬戶借方余額為500萬元,“壞賬準(zhǔn)備”賬戶貸方余額為25萬元,公司通過對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)的信用風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行分析,確定計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的比例為期末應(yīng)收賬款余額的5%。12月份,甲公司發(fā)生如下相關(guān)業(yè)務(wù):(1)12月5日,向乙公司賒銷商品—批,按商品價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算的金額為1000萬元(不含增值稅),由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣。(2)12月9日,一客戶破產(chǎn),根據(jù)清算程序,有應(yīng)收賬款40萬元不能收回,確認(rèn)為壞賬。(3)12月11日,收到乙公司的銷貨款500萬元,存入銀行。(4)12月21日,收到2018年已轉(zhuǎn)銷為壞賬的應(yīng)收賬款10萬元,存入銀行。(5)12月30日,向丙公司銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為100萬元,增值稅額為13萬元。甲公司為了及早收回貨款而在合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30,假定現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。截至12月31日,丙公司尚未付款。(二)要求:根據(jù)上述資料,回答下列(1)~(3)小題。(1)12月5日和
兩個(gè)問題 1.我們是小規(guī)模納稅人,今年一月開的發(fā)票,但對(duì)方還未打款,一季度申報(bào)財(cái)報(bào)表中經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入就寫0對(duì)嗎? 2.員工6月1日入職,工資7月25日發(fā)放,稅務(wù)平臺(tái)財(cái)務(wù)報(bào)表中支付職工的現(xiàn)金就在7月1-9月30日之間申報(bào)對(duì)嗎? 3.稅務(wù)平臺(tái)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)中支付的各項(xiàng)稅費(fèi)含員工個(gè)稅嗎? 4.稅務(wù)平臺(tái)財(cái)務(wù)報(bào)表中所說的各項(xiàng)稅費(fèi)都有哪些稅費(fèi)?
我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開具增值稅專票價(jià)稅合計(jì)148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)繳納。2023年1月1日,購買方要求把發(fā)票開成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開具,并且填了紅字信息申請表,但是忘了開具紅字發(fā)票。2023年4月份申報(bào)增值稅時(shí)需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。請問:如果4月份開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開了紅字發(fā)票后可以先申請退稅?
圖一題目的變動(dòng)成本率30天和60天的都不一樣。 為什么圖二的變動(dòng)成本率30天和60天的可以用同一個(gè)變動(dòng)成本率?60天的變動(dòng)成本率可以直接用30天的?
銀行承兌匯票是隨便可以找個(gè)銀行就可以承兌么?還是公司常年有這家銀行的流水且賬戶里有余額,公司就可以出票一張?jiān)撱y行的匯票。是這樣的么?
商業(yè)承兌匯票, 出票人和承兌人之間的關(guān)系? 圖片上a公司為啥成為出票人的承兌人? 出票人可以隨便找個(gè)公司承兌那不現(xiàn)實(shí)吧? 如果按照圖片的意思就是可以隨便找個(gè)承兌。 如果a不愿意承兌,那出票豈不是騙子么?
老師我對(duì)這道題我感覺還是理解不到位,沒搞明白參與和非參與的意思,幫我理解一下這道題,謝謝
票據(jù)債務(wù)人不得以自己與持票人前手之間的抗辯事由對(duì)抗該持票人,圖中哪個(gè)是票據(jù)債務(wù)人和持票人前手、持票人。
企業(yè)支付給外請個(gè)人勞務(wù)費(fèi) 雙方需要交哪些稅 提供哪些資料
我總監(jiān)女兒考上好大學(xué)??偙O(jiān)在財(cái)務(wù)群說要回老家辦升學(xué)宴,我要不要包紅包啊
請教一個(gè)問題:如果老企業(yè),28年1月增資100萬,那這100萬是不是也要2029.6.30號(hào)前到位呢
如何知道一個(gè)企業(yè)的毛利率(就是成本和收入那個(gè)利率)親是否合理,一般有行業(yè)規(guī)定嗎,這個(gè)知識(shí)點(diǎn)比較模糊,想學(xué)習(xí)一下,外賬好像用的挺多
老師+(1600-1200)沒看懂啥意思?