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中秋節(jié)買采購(gòu)物品發(fā)放給員工,收到對(duì)方開(kāi)來(lái)的發(fā)票,未打錢給對(duì)方,暫時(shí)先不打款,收發(fā)票怎么做賬。

2023-11-09 16:17
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-09 16:19

借管理費(fèi)用等福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸。應(yīng)付賬款。

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快賬用戶9498 追問(wèn) 2023-11-09 16:22

不是職工薪酬

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齊紅老師 解答 2023-11-09 16:24

不是發(fā)給員工的福利費(fèi)嗎?要福利費(fèi),就是這樣處理沒(méi)問(wèn)題。

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借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。
2023-11-09
借管理費(fèi)用等福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸。應(yīng)付賬款。
2023-11-09
票未到借庫(kù)存商品貸應(yīng)付暫估。 銷售貨物正常確認(rèn)收入,屬于未票收入。次月開(kāi)票沖未票收入,再按照發(fā)票正常入。
2022-06-12
您好,做委托個(gè)人代收款處理。
2022-05-11
你好, 建議以下操作: 可以要對(duì)方公司開(kāi)個(gè)證明說(shuō)明該個(gè)人屬于對(duì)方公司并蓋上公章,下次要求他們用公司賬戶打款。 <解決請(qǐng)?jiān)u分五分,學(xué)習(xí)是我們共同前進(jìn)的動(dòng)力~>
2021-03-10
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