老師 2個(gè)公司交接 A公司賬上有應(yīng)付保證金7000元。由于交接錢(qián)被轉(zhuǎn)到B公司了，但是帳還在A公司。然后業(yè)戶(hù)后來(lái)退保證金有4000元不要了 借 應(yīng)付賬款-保證金7000 貸營(yíng)業(yè)外收入4000元 銀行存款3000元 B公司就把7000元又轉(zhuǎn)給A公司了 這樣A公司再怎么做分錄？？？ A是物業(yè) B是運(yùn)營(yíng)公司。以前是一個(gè)老板?，F(xiàn)在物業(yè)承包給我們老板了。他們就把物業(yè)賬上的錢(qián)全轉(zhuǎn)到運(yùn)營(yíng)了 但是賬還在物業(yè)。商戶(hù)來(lái)退保證金 物業(yè)把錢(qián)退了，然后跟運(yùn)營(yíng)對(duì)賬，他們就把7000轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了

親想請(qǐng)教一下你：現(xiàn)在我們掛靠的項(xiàng)目有個(gè)掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬(wàn)（他并沒(méi)有拿錢(qián)，是讓公司出的錢(qián)，現(xiàn)在他在公司賬上還有50萬(wàn)，公司扣除這個(gè)代付的30萬(wàn)后，還差他20萬(wàn)未結(jié)），現(xiàn)在他想甲方直接把這個(gè)錢(qián)以房子的形式抵給他（因?yàn)閷?duì)方還欠他一些錢(qián)，加上我們這個(gè)30萬(wàn)，合計(jì)有200萬(wàn)吧）這樣操作可形嗎？我的意見(jiàn)是內(nèi)賬是可以理解，站在外站的角度的話，這個(gè)賬平不了是吧，因?yàn)檫@個(gè)賬是沒(méi)有從直接從甲方退回到我們公司，我們的賬平不了，所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業(yè)所得稅30萬(wàn)*0.25=7.5萬(wàn)，（因?yàn)檎ＤＪ绞羌追酵嘶?0萬(wàn)給到我們，他們?cè)賮?lái)找我們辦手續(xù)是需要拿30萬(wàn)發(fā)票才能打款給他的）這樣操作相當(dāng)于我們損失了30萬(wàn)的成本發(fā)票，所以要收掛靠人的7.5萬(wàn)稅，2.這個(gè)賬外賬還是平不了是吧？

老師，原先戶(hù)名為a的想租我們的房子，給了2萬(wàn)元的誠(chéng)意保證金打到我們公司賬戶(hù)，現(xiàn)在a不想租了，我們要把這2萬(wàn)退回去，但是a因?yàn)橛惺沦~戶(hù)被凍結(jié)，讓我們把2萬(wàn)塊退給b，這種可以嗎

老師，我的客戶(hù)是a，我的供應(yīng)商是b，我們給a送車(chē)架子，開(kāi)了一個(gè)新款的模具我跟a各出60萬(wàn)，但是后期給a送貨貨款每套高30元，把我給他那60萬(wàn)模具費(fèi)分?jǐn)偟?萬(wàn)，想當(dāng)于60萬(wàn)還給我們了，現(xiàn)在我們先給他打60萬(wàn)過(guò)去，這個(gè)憑證怎么做？