老師，第一步利潤分配-應(yīng)付利潤是負(fù)數(shù)呢？

你好，對(duì)的，是的，是這么多。

第三個(gè)分錄會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)的。

第三步利潤分配-未分配利潤我這個(gè)是期初數(shù)，不是應(yīng)該看的是期末數(shù)嗎？我這個(gè)是哪里出錯(cuò)了

期初余額跟期末余額的差額就是利潤表上凈利潤的數(shù)字

就是看期末余額呀

我看的就是期末余額，但是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候有余額，

你好，余額是多少？然后你結(jié)轉(zhuǎn)的又是多少？

期初余額是122027.93 結(jié)轉(zhuǎn)的是102325.36

期末余額是多少？你結(jié)轉(zhuǎn)的是多少期末， 不要期初。

那未分配利潤還余額是我前期有錯(cuò)嗎？

你去看下你沒有結(jié)轉(zhuǎn)之前余額是覺得多少，你結(jié)轉(zhuǎn)的是多少，他兩個(gè)金額是不是一樣的，如果是一樣的話，還有優(yōu)惠肯定不對(duì)

期初余額跟期末余額是不一樣的，

你好，沒有結(jié)轉(zhuǎn)之前的余額是期末余額，然后你結(jié)轉(zhuǎn)的金額是多少 不費(fèi)勁吧

沒有結(jié)轉(zhuǎn)之前也是期末余額呀，不要看期初，期初是去年年末的，你分紅是按照今年年末。

我就是按期末余額結(jié)轉(zhuǎn)的

你好，截圖之前的資產(chǎn)負(fù)債表截圖 分紅的所有的賬務(wù)處理截圖

收不到圖片嗎老師

102325.36需要結(jié)轉(zhuǎn)的是這個(gè)。

是的，結(jié)轉(zhuǎn)完未分配利潤還有余額