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老師，能給講講這題？詳細(xì)的步驟說(shuō)一下，看不懂??！

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2023-11-02 23:04
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-11-02 23:18

您好 首先，C3企業(yè)不符合間接抵免條件。 B3從C3分的股息繳納預(yù)提所得稅=（1400-400）*10%*50%*15%=7.5 因此，A從B3分得的股息間接負(fù)擔(dān)的可在我國(guó)應(yīng)納稅額中抵免的稅額=（592.5%2B7.5%2B0）*80%=480

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快賬用戶7980 追問(wèn) 2023-11-02 23:45

0表示的什么

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齊紅老師 解答 2023-11-02 23:48

0是指間接持有C3企業(yè)不符合間接抵免條件的部分（即80%*15%）

頭像
快賬用戶7980 追問(wèn) 2023-11-02 23:49

如果符合，這里加上的是什么數(shù)，比如占股了30%

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齊紅老師 解答 2023-11-02 23:59

那就要把間接抵免的這部分加上

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您好 首先，C3企業(yè)不符合間接抵免條件。 B3從C3分的股息繳納預(yù)提所得稅=（1400-400）*10%*50%*15%=7.5 因此，A從B3分得的股息間接負(fù)擔(dān)的可在我國(guó)應(yīng)納稅額中抵免的稅額=（592.5%2B7.5%2B0）*80%=480
2023-11-02
這個(gè)是長(zhǎng)投賬面低于可收回金額，差額計(jì)提減值，最初長(zhǎng)投是10000，然后調(diào)整后的利潤(rùn)=-1000-（600-300）/10-未實(shí)現(xiàn)（60-40）=-1050，根據(jù)利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，可以知道長(zhǎng)投損益調(diào)整在貸方， 借：投資收益1050*0.3=315 貸：長(zhǎng)投損益調(diào)整315，計(jì)提減值之前長(zhǎng)投賬面=10000-315=9685，可收回9000，計(jì)提減值9685-9000=685
2021-05-10
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2020-12-08
2020年增值稅小規(guī)模納稅人可以按照減免后的稅率1%計(jì)稅，具體計(jì)算詳細(xì)過(guò)程如下：
2022-08-24
學(xué)員你好，可以把每一年的會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)出來(lái)，就比較好理解了
2023-08-13
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