同學您好,沖回錯誤的分錄,按正確的來

我應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額科目借方余額是5000,這個月我把它們全部認證了,我會計科目應該怎么做
老師你好,我上個月把待認證進項稅額做到了待抵扣進項稅額里了,這個月是沖紅整個分錄還是借待認證進項稅額,借待抵扣負數(shù)?
老師,我才來這家公司,之前的會計喜歡把未認證發(fā)票的稅額入賬的時候計入待抵扣進項稅額,我在做1月份賬的時候,我就做了一筆,待抵扣進項稅額轉入待認證進項稅額科目。摘要:科目劃轉,借:應交稅費-待認證進項稅額1601205.34,貸:應交稅費-待抵扣進項稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現(xiàn)在待抵扣進項稅額科目已經無余額了,都在待認證進項稅額這個科目里面了
上個月有待認證進項稅,這個月認證了,那會計分錄怎么寫?摘要怎么寫?需要把上個月待認證進項稅轉到進項稅這個科目嗎?
老師你好,上個月入賬待認證進項稅額,這個月不認證了需要做進項稅額轉出,怎么做賬呢
營業(yè)執(zhí)照拿到手后作什么
老師,為什么資產組里面,賬面價值越大分攤到的減值越大,價值越大分攤到的總部資產越多
杭州聚舜電子商務有限公司 企業(yè)稅號 91330106MA27X0LF3C 金額:12.4元 名稱:有機亞麻籽 單位:罐 數(shù)量:1 這個發(fā)票開對了嘛,想給客戶發(fā)送預覽發(fā)票讓客戶看看,怎么操作啊
請問老師,我公司給客戶外協(xié)產品,原材料是客戶的,我司只負責加工,這種情況倉庫和會計分別應該怎么處理?
老師,請問勞務公司屬于一般納稅人,我選擇的簡易征收,勞務發(fā)票開的3%的稅率.現(xiàn)在有一批貨物開的專票給我,我可以選擇一般計稅,抵扣,然后開13%的稅率的專票?
開十萬的發(fā)票,我們是一般納稅人綜合算了,增值稅6附加7.3.2,企業(yè)所得稅25%,稅錢算3萬3合適嗎
做內賬需要裝訂憑證嗎?
老師,我想問勞務公司開曾票要交幾個點的稅
老師好,我們是勞務公司,每次做的工資人員比較多,經常就是幾十個人的工資,工資表勞務人員簽字欄領班的或者分包負責人代簽了,這樣有沒有稅務風險,會不會查?
請問農產品自產自銷大閘蟹,可以開免稅發(fā)票的吧,然后這個應該也屬于免企業(yè)所得稅的范圍吧
不能做:借:待認證進項稅額 貸:銷項稅額?我這樣做就不對是吧?要把主營業(yè)務收入那個全部沖紅,然后再做正確的?
借:待認證進項稅額 貸:銷項稅額,這樣做也可以,一筆就調正確