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老師,出差報(bào)銷的伙食補(bǔ)助100元是做管理費(fèi)用-出差費(fèi)嗎?要繳納個(gè)稅嗎

2023-11-01 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-01 10:47

是做管理費(fèi)用-出差費(fèi),不需要繳納個(gè)稅

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快賬用戶5736 追問 2023-11-01 10:48

這100元是沒有發(fā)票的 還有出差交通補(bǔ)助50元也是沒有發(fā)票的 這些都是做出差費(fèi),不需要繳納個(gè)稅是嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-01 10:50

是的,不需要發(fā)票,直接做賬

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快賬用戶5736 追問 2023-11-01 10:55

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-11-01 10:58

不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。

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是做管理費(fèi)用-出差費(fèi),不需要繳納個(gè)稅
2023-11-01
你好,你這個(gè)是有發(fā)票的嗎?
2024-09-30
同學(xué)你好,在管理部門的員工,正常經(jīng)營(yíng)期間的前提下,是對(duì)的。
2021-04-30
你好,員工報(bào)銷出差伙食補(bǔ)助,是這樣處理的?
2022-07-26
您好 差旅費(fèi)報(bào)銷填寫的是伙食補(bǔ)助100元,這個(gè)不需要申報(bào)個(gè)稅
2020-11-30
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