麻煩問下前期申報的增值稅和附加稅由于申報表金額變動，隔了幾個月后申請了留抵退稅，現(xiàn)已到賬，現(xiàn)在要怎么做賬？

公司的開票資料要在哪里查詢？

現(xiàn)在做的這個分錄是 借：應(yīng)收賬款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額) 本月只有銷項(xiàng)，下一步應(yīng)該怎么做轉(zhuǎn)出

老師你好，接觸勞動合同那個一次性補(bǔ)償收入包括正常工資嗎？還是單獨(dú)的賠償部分？補(bǔ)償收入里面的免稅收入對少金額是免稅的？

老師一個個體的鐵絲廠一般納稅人，工資計提了，一年了但是沒有發(fā)放記錄和憑證，怎么處理，還用每個月補(bǔ)憑證嗎？用現(xiàn)金補(bǔ)，怎么處理合適？

沒有收到發(fā)票，但是實(shí)際支出了，需要繳納企業(yè)所得稅嘛？

老師 麻煩您問一下 有做內(nèi)帳的表格嗎 謝謝

一般納稅人，應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是怎么用的：轉(zhuǎn)當(dāng)期應(yīng)交未交增值稅 (最常見情況：銷項(xiàng)稅額 > 進(jìn)項(xiàng)稅額等)： 計算：應(yīng)交增值稅貸方余額(銷項(xiàng)稅額 + 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 + 出口退稅) > 應(yīng)交增值稅借方余額(進(jìn)項(xiàng)稅額 + 已交稅金 + 減免稅款) 會計分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅) (差額 = 貸方余額 - 借方余額) 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 (差額)，是這樣做還是要把應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)做套憑證結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅費(fèi)（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

老師，請問公司員工個人報銷的差旅費(fèi)拿了個人抬頭的發(fā)票時候可以報銷

老師，5月申報年度企業(yè)所得稅計提在那個月計提